Firma 2013 aralıkda 3000 tl lik stoğundan mal saattı ve çıkışını yaptı kdv de beyan etti ancak depocu unutmuş karşı firmay teslim etmemiş şimdi karşı firma tekrar fatura kesin diyor çözüm önerisi nedir ne yapmak lazım teşekkürler
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
2013 Faturası
- Konbuyu başlatan stajerim
- Başlangıç tarihi
Firma 2013 aralıkda 3000 tl lik stoğundan mal saattı ve çıkışını yaptı kdv de beyan etti ancak depocu unutmuş karşı firmay teslim etmemiş şimdi karşı firma tekrar fatura kesin diyor çözüm önerisi nedir ne yapmak lazım teşekkürler
Aynı mal için 2 defa fatura kesilmez. Öncelikle karşı taraf iade faturası kesecek. Daha sonra siz yeni fatura keseceksiniz.
Sayın Nizam Bey,
Benim önerim fatura aslı satış yapan şirkette olduğu için fatura asılları ile gider pusulası düzenleyerek fatura içeriğinde bulunan tutar ve açıklamalara göre ters kayıt ile hesabı kapatabilirler.Yerine yeni faturayı düzenleyebilirler.
İyi Günler.
Benim önerim fatura aslı satış yapan şirkette olduğu için fatura asılları ile gider pusulası düzenleyerek fatura içeriğinde bulunan tutar ve açıklamalara göre ters kayıt ile hesabı kapatabilirler.Yerine yeni faturayı düzenleyebilirler.
İyi Günler.
Sayın Nizam Bey,
Benim önerim fatura aslı satış yapan şirkette olduğu için fatura asılları ile gider pusulası düzenleyerek fatura içeriğinde bulunan tutar ve açıklamalara göre ters kayıt ile hesabı kapatabilirler.Yerine yeni faturayı düzenleyebilirler.
İyi Günler.
Kdv için düzeltme vermek gerekecek o zaman. Faturayı karşı taraf almadıysa yapacak bişi yok. Almadığı faturaya iade kesemez
Kdv için düzeltme vermek gerekecek o zaman. Faturayı karşı taraf almadıysa yapacak bişi yok. Almadığı faturaya iade kesemez
Soruda firmanın faturayı teslim almadığını açıkca yazmış satış yapan firmanın deposunda unutulmuş fatura. Dolayısı ile dediğim gibi işlem yapılarak KDV düzeltmesi verilecek yerine firmaya yeni fatura düzenlenebilir.
Yanlız muhasebe mesleğinin sadece birkaç işlemden ibaret olmadığı faturanın ise sadece kağıt parçası degil değerli bir evrak olduğu tekrar tespit etmiş olduk.
Yalnız sayın stajer,çalıştığınız şirket mi yoksa muhasebe bürosunda çalışıyorsanız mükellefleriniz mi tam bilemedim sorularınızdan baktığım kadarı ile uç noktalarda bulunan sıkıntılar mevcut sizinde dikkatinizi çektimi yada bu sıkıntılar için bir çalışma yaptınız mı ?
İyi Günler.
ksimkesyan
Fenomen Üye
Sayın Arkadaşlar,
Mal teslimatı gerçekleşmiş. KDV için vergiyi doğuran olay oluşmuş, buraya çözüm yok. Mademki karşı taraf tüccar o zaman, iade için satış faturası belliyken, gider pusulası düzenlenemez. Unutulan fatura bir yazı ekinde karşı firmaya iletilir ve kayda alınması sağlanır. Mecburi. Vergi yasaları değil TTK nedeniyle. Mallar karşı tarafa ulaşmış ve teslim alınmışsa ki anlatılanlardan bunu anlıyoruz, alıcının suçu tek tarafa yüklemesi de yanlış çünkü aldığı malın faturasının da takip edip istemeliydi. Faturasız malı stoklarına nasıl aldı acaba ? Mallar İrsaliye ile doğrudan veya kargo yoluyla teslim edilmedimi ?
Geçici vergi dönemi ile ilgili işlemler tamamlanmış olsa dahi, Gelir/Kurumlar beyannamesine kadar olan süre bu tür durumların düzeltme ve kontrollerini sağlamak ve doğrulara ulaşmak için tanınmış bir zamandır. Dönem sonu işlemlerinin yapılıp tamamlanması süreci. (Ekim/Sayım/Değerleme...gibi).
KDV için ise 2 yol var birincisi düzeltme beyannamesi. İkincisi ise İndirime tabi tutmayıp gözardı etmek ve KKEG yazmak.
Mal teslimatı gerçekleşmiş. KDV için vergiyi doğuran olay oluşmuş, buraya çözüm yok. Mademki karşı taraf tüccar o zaman, iade için satış faturası belliyken, gider pusulası düzenlenemez. Unutulan fatura bir yazı ekinde karşı firmaya iletilir ve kayda alınması sağlanır. Mecburi. Vergi yasaları değil TTK nedeniyle. Mallar karşı tarafa ulaşmış ve teslim alınmışsa ki anlatılanlardan bunu anlıyoruz, alıcının suçu tek tarafa yüklemesi de yanlış çünkü aldığı malın faturasının da takip edip istemeliydi. Faturasız malı stoklarına nasıl aldı acaba ? Mallar İrsaliye ile doğrudan veya kargo yoluyla teslim edilmedimi ?
Geçici vergi dönemi ile ilgili işlemler tamamlanmış olsa dahi, Gelir/Kurumlar beyannamesine kadar olan süre bu tür durumların düzeltme ve kontrollerini sağlamak ve doğrulara ulaşmak için tanınmış bir zamandır. Dönem sonu işlemlerinin yapılıp tamamlanması süreci. (Ekim/Sayım/Değerleme...gibi).
KDV için ise 2 yol var birincisi düzeltme beyannamesi. İkincisi ise İndirime tabi tutmayıp gözardı etmek ve KKEG yazmak.