Aynı Ay İçerisinde Tevkifatlı Faturaya Düzenlenen İade Faturası Sonucunda Alış Faturasını KDV-2 Beyan Zorunluluğu Var Mı?

[Erkara85]

Merhabalar,

Şubat ayında bir firma bize tevkifatlı fatura düzenledi biz de bu faturaya şubat ayında iade faturası düzenledik, şubat kdv-2 beyannamesinde bu faturayı beyan etmemiz gerekir mi? Bilgi ve görüşlerinizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

 

[aslanm]

merhaba,

tevkifatlı alınan faturanın kdv2 de beyan edilmesi gereklidir. iadesi aynı ay içinde olsa da.

 

[Erkara85]

merhaba,

tevkifatlı alınan faturanın kdv2 de beyan edilmesi gereklidir. iadesi aynı ay içinde olsa da.

İlginiz için teşekkür ederim.

 

[ksimkesyan]

Tevkifatlı faturanın iadesi tevkifatlı olarak değil tevkifat dışı KDV oranıyla kesilerek yapılır. Bu nedenle KDV 2 beyannamesiyle ilgisi yoktur.

Örneğin % 10 kdv ile % 70 tevkifatlı gelen faturanın iadesi % 3 KDV ile tanzim edilerek iade edilir.

 

[gkc_erdem90]

Tevkifatlı faturanın iadesi tevkifatlı olarak değil tevkifat dışı KDV oranıyla kesilerek yapılır. Bu nedenle KDV 2 beyannamesiyle ilgisi yoktur.

Örneğin % 10 kdv ile % 70 tevkifatlı gelen faturanın iadesi % 3 KDV ile tanzim edilerek iade edilir.

kdv 1 de bunu nasıl bildiriyoruz acaba ?

 

[coskunbozalan]

kdv 1 de bunu nasıl bildiriyoruz acaba ?

Alınan malların iadesi olarak beyan edilmesi yeterlidir.

 

[ksimkesyan]

kdv 1 de bunu nasıl bildiriyoruz acaba ?

Buradaki KDV oranı ana beyan tablosunda bulunmuyor, örneğin % 3 ile beyan edecekseniz, KDV Beyannamesi "DİĞER İŞLEMLER" bölümünde "Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler" seçerek Matrah ve KDV tutarlarını manuel olarak gireceksiniz, açıklama bölümümde "TEVKİFATLI İADE" görünmelidir.

 

[gkc_erdem90]

Buradaki KDV oranı ana beyan tablosunda bulunmuyor, örneğin % 3 ile beyan edecekseniz, KDV Beyannamesi "DİĞER İŞLEMLER" bölümünde "Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler" seçerek Matrah ve KDV tutarlarını manuel olarak gireceksiniz, açıklama bölümümde "TEVKİFATLI İADE" görünmelidir.

teşekkür ederim