Banka Maaş Promosyon Ödemesi

[memet24_]

merhaba
şirketımıze bankadan maaş promosyonu odemesı yapılacaktır.bunun kdv beyan ve vergi acısından beynaı nasıl olcaktır yardımcı olursanız sevınırım

BANKAYA KESILECEK MAAŞ PROTOKOL FATURASI
MAL VE HİZMET TOPLAMI	151.927,27
TOPLAM ISKONTO	-
KDV MATRAHI	151.927,27
HESAPLANAN KDV % 18	27.346,91
HESAPLANAN KDV TEVKİFAT (% 50) 13.673,45.-TL	13.673,45
TEVFİKATA TABİ İŞLEM TUTARI	151.927,27
TEVFİKATA TAB İŞLEM ÜZERİNDEN HES KDV	27.346,91
VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTAR	179.274,18
ÖDENECEK TUTAR	165.600,72

 

[Tahsin Kurt]

Merhaba
1 nolu Kdv beyanın "kısmi tevkifat uygulanan işlemler" bölümünde 616 kodlu diğer hizmetler kapsamında beyan edilecektir.

 

[memet24_]

Merhaba
1 nolu Kdv beyanın "kısmi tevkifat uygulanan işlemler" bölümünde 616 kodlu diğer hizmetler kapsamında beyan edilecektir.

Peki personele dagitirsa personel ucreti olarak değerlendirilip stopaj kesintisi yapilip muhtasar ile beyan edilmelimi. yoksa dağıtılmassa sadece kdv de beyan edilip ayrica geçici vergide gelir hesaplanarak Islem tamam olurmu saygılarımla

 

[Tahsin Kurt]

Her halükarda fatura düzenlenecektir.Ayrıca personele dağıtıma karar verilirse ücret unsuru sayılacağından, bordroya dahil edilecektir.Sadece stopaj değil,sgk prim kesintisi de uygulanacaktır.

 

[halilcan-34]

Sn Mehmet Bey,
Promosyonun doğrudan banka tarafından ödenecek olması dolayısıyla sizlerin bir şey yapmanıza gerek yok. Ücret sizin tarafınızdan ödenmediği için gelir veya giderle ilişkilendirmeniz de doğru değil. Dolayısıyla, siz sadece bankaya personel listesini onaylayarak ibraz edeceksiniz.
Kolay gelsin