- Üyelik
- 28 Eyl 2008
- Mesajlar
- 3
merhaba arkadaşlar. çalışmakta olduğum muhasebe şirketinde mükellefimizin bir tanesi yapmış olduğu satışlar içinde pos lu satışlarda var. ancak bu satışları kdv beyannamesinde ilk başta kendi kredi kartım ile satışım dediği için beyan ettirmek istemiyrdu bizde ısrarla fatura kesmesini söylememize rağmen yapmıyordu taki vergi dairesi bizi arıyana kadar ve sonunda yola gelen mükellefimize 11/2008 döneminde yapmış olduğu poslu satışlar kader yani 85,300,00 + %18 kdv li fatura kestirdiler biz bu faturayı dönemi geçtiği için 12 ayda düzeltme beyannamesi ile beyan ettik ancakkk: kayıtlarımıza almayı unutmuşuz. ve 4. dönem geçici vergisini buna göre verdik. ve ben ocak ayının evraklarını işlerken bu vergi dairesinin zorla mükellefe kestirmiş olduğu faturayı gördüm. ilgi döneminde işlenmediği için. ne yapmam gerekli bunu aralık ayında düzeltme olarak zaten vermiştik faturanın tarihide 30/11/2008 tarihli ve beyannamesi 11/2008 dönemine ait ama 12 ayda düzeltme beyannamesi ile verildi. ocak ayına bu faturayı işlesem durmum ne olur netür bir ceza ile karşı karşıya geliriz. saygılarımla.