DAB ve iade KDV

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Herkese iyi çalışmalar diliyorum.
61 nolu tebliğ kapsamında yaptığımız teslimler ile ilgili KDV beyannamesini hazırlayarak gönderdim. Acemiliğimi bağışlamanızı ve yanlışım varsa uyarmanızı diliyorum.

temmuz Yurt İçi Satışlar 93.096 kdv'si 16.757
temmuz özel ft.satışları 236.016
bunun içinde DABı bağlanan 41.016
DABı bağlanmayan 195.000 ( 236.016-41.016)
temmuz ind KDV 25.072

6.aya ait satış olup DABı bu ay çözülen 150.705 hes kdvsi 27.126

Bu verilere göre

10. satır 93.096 hes.kdv%18 16.757
24.satır (61 nolu teslim) 195.000 hes kdv%18 35.100

28.satır matrah toplamı 288.096
29.satır hes.kdv top 51.857

32.sat önceki dönem 14.129
33 bu dönem 25.072

36.satır Haz.ay.ait DABı bu ay çöz %18KDVsi 27.126
37.satır ind. top 66.329

40.satır iade kdv 1.036 yuk kdv
(tablo 9'da 41.016ya karşılık yuklenım hazırlandı)

tablo 9'da hazıran ayı ait DABı çözülen 150.705 yuk kdvsi 3.917
hes kdvsi 27.126
burada hangisi gösterilecek ? tereddütüm var!!!

Paylaşanlara teşekkürler
 
Üyelik
24 Haz 2005
Mesajlar
12
Sn.Gokmen,
Hesaplardaki rakamlara girmeden şöyle bir yol izlemenizi öneririm.
Beyannameyi vereceğiniz tarihe kadar yurtdışı olup D:A:B. temin edilmiş faturalar ihracat istisnasına girer ve KDV iadesini isteyebilirsiniz.Diğerleri için ise hesaplanan kdv 24.satırda yazıldığından bu faturaların kdvsi o ay için işletme üzerinde kalacaktır.
kolay gelsin.
Kemal Özel
 
Üst