Herkese iyi çalışmalar diliyorum.
61 nolu tebliğ kapsamında yaptığımız teslimler ile ilgili KDV beyannamesini hazırlayarak gönderdim. Acemiliğimi bağışlamanızı ve yanlışım varsa uyarmanızı diliyorum.
temmuz Yurt İçi Satışlar 93.096 kdv'si 16.757
temmuz özel ft.satışları 236.016
bunun içinde DABı bağlanan 41.016
DABı bağlanmayan 195.000 ( 236.016-41.016)
temmuz ind KDV 25.072
6.aya ait satış olup DABı bu ay çözülen 150.705 hes kdvsi 27.126
Bu verilere göre
10. satır 93.096 hes.kdv%18 16.757
24.satır (61 nolu teslim) 195.000 hes kdv%18 35.100
28.satır matrah toplamı 288.096
29.satır hes.kdv top 51.857
32.sat önceki dönem 14.129
33 bu dönem 25.072
36.satır Haz.ay.ait DABı bu ay çöz %18KDVsi 27.126
37.satır ind. top 66.329
40.satır iade kdv 1.036 yuk kdv
(tablo 9'da 41.016ya karşılık yuklenım hazırlandı)
tablo 9'da hazıran ayı ait DABı çözülen 150.705 yuk kdvsi 3.917
hes kdvsi 27.126
burada hangisi gösterilecek ? tereddütüm var!!!
Paylaşanlara teşekkürler
61 nolu tebliğ kapsamında yaptığımız teslimler ile ilgili KDV beyannamesini hazırlayarak gönderdim. Acemiliğimi bağışlamanızı ve yanlışım varsa uyarmanızı diliyorum.
temmuz Yurt İçi Satışlar 93.096 kdv'si 16.757
temmuz özel ft.satışları 236.016
bunun içinde DABı bağlanan 41.016
DABı bağlanmayan 195.000 ( 236.016-41.016)
temmuz ind KDV 25.072
6.aya ait satış olup DABı bu ay çözülen 150.705 hes kdvsi 27.126
Bu verilere göre
10. satır 93.096 hes.kdv%18 16.757
24.satır (61 nolu teslim) 195.000 hes kdv%18 35.100
28.satır matrah toplamı 288.096
29.satır hes.kdv top 51.857
32.sat önceki dönem 14.129
33 bu dönem 25.072
36.satır Haz.ay.ait DABı bu ay çöz %18KDVsi 27.126
37.satır ind. top 66.329
40.satır iade kdv 1.036 yuk kdv
(tablo 9'da 41.016ya karşılık yuklenım hazırlandı)
tablo 9'da hazıran ayı ait DABı çözülen 150.705 yuk kdvsi 3.917
hes kdvsi 27.126
burada hangisi gösterilecek ? tereddütüm var!!!
Paylaşanlara teşekkürler