Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

[Kaan Korkmaz]

Merhaba

Firma Ekim ayı KDV Beyannamesinde tam istisna kapsamındaki bir satışını beyan etmeyi unutmuş. Normal verdiği beyannamede 56.000 TL KDV ödemesi var ve bu KDV'yi ödemiş.

Tam istisna satışıyla ilgili yüklenilen KDV'si yok. Yani sıfır...

Şimdi firma Ekim ayına düzeltme beyannamesi verecek ve Tam istisna kapsamındaki bu satışını da beyannameye dahil edecek... Matrah arttırıcı veya azaltıcı bir işlem olmadığı için ödenecek KDV değişmeyecek...

Sormak istediğim iki husus var...

1. Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?

Teşekkürler...

 

[mountana]

Ynt: Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

merhaba

1- Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
cvp: ödenecek kdv tutarı değişmiyorsa şayet damga vergisi haricinde herhangi bir ücret ödemiyecek ve cezayemiyeceksiniz.

2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?
cvp : internet üzerinden gönderdiğiniz düzeltme beyannamelerinde gerekli düzeltme ile ilgili bilgileri vergi dairesi göremediğinden dolayı yapılan düzeltme beyanıve önceki gönderdiğiniz beyannamelerle birlikte vergi dairesine dilekçe ekinde verirseniz sizin için daha iyi olur.

iyi günler

 

[EbRuU]

Ynt: Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

Merhabalar,
sadace damga vergisi olur.
düzeltme beyanı verdiğiniz de yeni tahakkuk fişinizde sadece damga vergisi olacaktır. ilk tahakkukla 56,000 i ödediniz, ikinci tahakkukla sadece damga vergisini ödeyeceksiniz. bir de beyannamede kümülatif satış rakamınız değişecektir bunu da atlamayın. kolay gelsin.

Merhaba

Firma Ekim ayı KDV Beyannamesinde tam istisna kapsamındaki bir satışını beyan etmeyi unutmuş. Normal verdiği beyannamede 56.000 TL KDV ödemesi var ve bu KDV'yi ödemiş.

Tam istisna satışıyla ilgili yüklenilen KDV'si yok. Yani sıfır...

Şimdi firma Ekim ayına düzeltme beyannamesi verecek ve Tam istisna kapsamındaki bu satışını da beyannameye dahil edecek... Matrah arttırıcı veya azaltıcı bir işlem olmadığı için ödenecek KDV değişmeyecek...

Sormak istediğim iki husus var...

1. Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?

Teşekkürler...