Düzeltme Beyannamesi Hakkında

[EmrTrk]

Merhaba,

6. Ay döneminde ki 391 hesabında 3000 TL tutar kdvsiz bir faturanın kdvli işlenmesi sonucu fark çıkmış.

İlgili kayıt düzeltmesi 12. Ayda atılmış.

Beyannamelerde ödenecek KDV çıkmamaktadır.

Son verilen beyannamede çıkarılacak bölümünde fatura ve tutardan bahsetmedip düzeltme verip devredeni o oranda artırmak yeterli midir yoksa 6. Ayda mı bu düzeltme işlemlerini yapmam gerekir.

 

[Tahsin Kurt]

Merhaba
Devredeni o oranda arttıramazsınız,çünkü sistem önceki dönem devreden kdv uyumsuzluğu olarak hata verir.En iyi ihtimalle ( o ki düzeltme veremiyorsunuz) indirimler ekranının 103 nolu satırında bunu beyan edin. Beyanı onayladıktan sonra beyanname üzerine de gerekli notu düşün derim.Yarın, bu nedir diye aramazsınız?

 

[EmrTrk]

Tahsin bey bende öyle yapmayı düşünüyorum açıkçası ancak ters kayıttan dolayı son dönem devredenim otomatikman artmıyor mu bunuda fatura çıkarma bölümünde fatura kadar KDV den bahsetsem sorun çözülür mü konu hakkında

 

[Tahsin Kurt]

Bu da olabilir.

 

[EmrTrk]

Tamamdır.Çok teşekkür ederim KDV tahakkuk kaydında da 391 i kapatırken ters kayıt oranında düşürdüğümde kalan bakiyeyide sonraki döneme eklediğimde 391 hesabımda kapanıyor.Tahakkuk kaydında oluşan bakiyeyi de sonraki döneme eklediğimde tahakkuk kaydımda bakiyesiz şekilde kapanıyor.