Merhaba,
6. Ay döneminde ki 391 hesabında 3000 TL tutar kdvsiz bir faturanın kdvli işlenmesi sonucu fark çıkmış.
İlgili kayıt düzeltmesi 12. Ayda atılmış.
Beyannamelerde ödenecek KDV çıkmamaktadır.
Son verilen beyannamede çıkarılacak bölümünde fatura ve tutardan bahsetmedip düzeltme verip devredeni o oranda artırmak yeterli midir yoksa 6. Ayda mı bu düzeltme işlemlerini yapmam gerekir.
6. Ay döneminde ki 391 hesabında 3000 TL tutar kdvsiz bir faturanın kdvli işlenmesi sonucu fark çıkmış.
İlgili kayıt düzeltmesi 12. Ayda atılmış.
Beyannamelerde ödenecek KDV çıkmamaktadır.
Son verilen beyannamede çıkarılacak bölümünde fatura ve tutardan bahsetmedip düzeltme verip devredeni o oranda artırmak yeterli midir yoksa 6. Ayda mı bu düzeltme işlemlerini yapmam gerekir.