Düzeltme Beyannamesi...

[Ali Erkan]

Forumda konu hakkında yazılar var ancak tam istediğim cevabı bulamadım...

Şöyle ki;

Ocak - 2006 döneminde E-Beyanname üzerinde hatayla fazla gösterilen "İndirilecek KDV" tutarını düzeltme beyannamesi vererek gerçek tutarına indireceğizz.

Şimdi sormak istediğim düzenleyeceğimiz bu Düzeltme beyannamesini nasıl doldurulacağımız?

Ocak ayında hiç KDV Beyannamesi vermemiş gibi satışlar ve Hesaplanan KDV tutarlarını da beyanname üzerinde gösterecek miyiz? Yoksa sadece Devreden veya İndirilecek KDV tutarlarının olması gereken miktarlarını mı yazacağız?

Teşekkürler...

 

[komutan hannibal]

Ocak ayında hiç beyanname vermemiş gibi matrah ve hesaplanan kdv bildirimi de yaparsanız ]vergi dairesi ek beyanname kapsamında alacaktır beyannamenizi ve mükerrer beyan durumu ortaya çıkacaktır....Sadece yanlışlık yapılan satırlar üzerinden işlem yapmanızı öneririm.

 

[Ali Erkan]

Yanlışlık yapılan satırı nasıl düzeltebilirim ki ?

İçeriye fazladan İndirilecek KDV beyanı yapıldı... Sadece bunu beyanname üzerinde gösterebilme imkanım yok ki!

Ancak satış yapılmış gibi gösterip fazla gösterilen kısmı hesaplanan KDV ile nötrleştiririm bu seferde verdiğim beyanname üzerinden Ödenecek KDV tahakkuk eder ki elde fatura olmadan böyle bir işlem yapılamaz...

İlla ki beyanname verilmemiş gibi düzenlemek gerekecek sanırsam...

 

[furkan6602]

bencede yeni beyanneme veriyormuş gibi düzenle ve bir dilekçe ile düzeltme beyannamesi verdiğini bildir.

 

[cozum_muhasebe]

yanlış rakam beyan edilmiş olan aya ait olarak yeni ve doğru bir beyanname yapılacak, dilekçe ekinde (...ilgili döneme ait düzeltilmiş beyanname ekte sunulmuştur..daha önce vermiş olduğumuz beyannamenin iptal edilip, ekte sunulun beynn.kabulünü..şeklinde.) ilgili vergi dairesine verilecek.
kolay gelsin