Belge cinsi ve numarası bölümünü nasıl dolduracaksınız. Sadece bir belge cinsi ve bir numara girebiliyorsun.
E-defter Kayıtlarında Yer Alması Gerekli Zorunlu Ve Temel Alanlar
- Konbuyu başlatan tktvlkn
- Başlangıç tarihi
Belge cinsi ve numarası bölümünü nasıl dolduracaksınız. Sadece bir belge cinsi ve bir numara girebiliyorsun.
terapist13
Katkı Sunan Üye
kendi kayıtlarımdan bir örnek. her yevmiye kaydına açıklama olarak belge türü ve nosu yazılıyor ama tek muhasebe fişi.
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD]120[/TD]
[TD]ALICILAR[/TD]
[TD="align: right"]125.386,57[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]120-02-001[/TD]
[TD]ÇİMENTO GRUBU ALICILARI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601[/TD]
[TD]YURTDISI SATISLAR[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]18.324,94[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601-01-101[/TD]
[TD]A.SIZ/AZ A.LI ÇELIK DÖKÜM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601[/TD]
[TD]YURTDISI SATISLAR[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]18.396,48[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601-01-102[/TD]
[TD]KROMLU ÇELIK DÖKÜM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD]120[/TD]
[TD]ALICILAR[/TD]
[TD="align: right"]125.386,57[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]120-02-001[/TD]
[TD]ÇİMENTO GRUBU ALICILARI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601[/TD]
[TD]YURTDISI SATISLAR[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]18.324,94[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601-01-101[/TD]
[TD]A.SIZ/AZ A.LI ÇELIK DÖKÜM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: entryDetail, width: 1887"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601[/TD]
[TD]YURTDISI SATISLAR[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]18.396,48[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]601-01-102[/TD]
[TD]KROMLU ÇELIK DÖKÜM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Fatura No : 000000000135128 Fatura Tarihi : 01/09/2014[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Son düzenleme:
| Soru | ||
[TD="colspan: 2"]0014582: tek yevmiye maddesi tek belge
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Merhabalar,
Gelir İdaresi'nin her bir belgeye tek yevmiye maddesi istediği doğru mudur? Bu konu ile ilgili yayımlanmış herhangi bir tebliğ var mıdır? Özellikle fatura ile perakende fişler (kasa işlemleri) açısından sorumu cevaplarsanız memnun olacağım.
Saygılar.
[/TD]
| (0025035) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-09-12 14:32 | Bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Ancak e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ile ilgili düzenleme mevcut. Yani her belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilecek. |
Son düzenleme:
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015089: e-defter tek bir yevmiye kaydı[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]014582 numaralı soruya verilen cevapta ; e-Defter uygulamasının teknik kılavuzlarına göre her ayrı belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir.denilmiş.Bununla ilgili bir tebliğe rastlayamadık. 17.09.2014 tarihine kadar entegre işlemlerimizde kasa tek bir yevmiye fişinde, aynı tarihli faturalar tek bir yevmiye fişi şeklinde kayıt edilmiştir. işlem hacmimizin yoğun olması nedeniyle ,Bu tarihten önceki kayıtlarımızı ayrı ayrı yevmiye fişine aktarmak mümkün değil.bu konuda ne yapabiliriz.Teşekkürler[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025951)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-01 16:25
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Bu husus bir tebliğde yazmıyor. 19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan Defter Tutma Usulleri ile ilgili tesliğde yevmiye kaydına esas teşkil eden belgenin tarih ve numarası yazılmalıdır şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla belgesi olan bir işlem için e-defter uygulamasında belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekiyor. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015089: e-defter tek bir yevmiye kaydı[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]014582 numaralı soruya verilen cevapta ; e-Defter uygulamasının teknik kılavuzlarına göre her ayrı belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir.denilmiş.Bununla ilgili bir tebliğe rastlayamadık. 17.09.2014 tarihine kadar entegre işlemlerimizde kasa tek bir yevmiye fişinde, aynı tarihli faturalar tek bir yevmiye fişi şeklinde kayıt edilmiştir. işlem hacmimizin yoğun olması nedeniyle ,Bu tarihten önceki kayıtlarımızı ayrı ayrı yevmiye fişine aktarmak mümkün değil.bu konuda ne yapabiliriz.Teşekkürler[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025951)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-01 16:25
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Bu husus bir tebliğde yazmıyor. 19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan Defter Tutma Usulleri ile ilgili tesliğde yevmiye kaydına esas teşkil eden belgenin tarih ve numarası yazılmalıdır şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla belgesi olan bir işlem için e-defter uygulamasında belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekiyor. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015047: Belge Tipi (Makbuz)[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]e-Defterde yevmiye maddesine esas teşkil eden bir belge olması durumunda belirlemiş olduğunuz belge tiplerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Belirlediğiniz belge tipi listesinde yer almakta olan, Makbuz hangi tür belgeler için kullanılacaktır.
Örneğin, VUKdaki düzenlemeye göre sadece Serbest Meslek Makbuzu (Madde 236) Makbuz olarak tanımlanmıştır. Bu durumda sadece Serbest Meslek Makbuzunda mı belge tipini Makbuz olarak seçmeliyiz. Yoksa Sizin belge tipi listesindeki Makbuzun İngilizce karşılığı olan Receipt sözcüğünden yola çıkarak Perakende Satış Fişlerini mi Makbuz olarak değerlendirmeliyiz?
Teşekkür ederim.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026492)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-16 10:34
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Makbuz belge türü e-defter uygulaması ile getirilen yeni bir belge türü değildir. Bu belge türünün kullanımı ile ilgili teknik kılavuzlarımızda bir kısıt bulunmamaktadır. Her firmanın Mali Müşaviri veya Yeminli Mali Müşaviri bulunmakta olup bu konuda bu kişilerden bilgi alınabilinir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015047: Belge Tipi (Makbuz)[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]e-Defterde yevmiye maddesine esas teşkil eden bir belge olması durumunda belirlemiş olduğunuz belge tiplerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Belirlediğiniz belge tipi listesinde yer almakta olan, Makbuz hangi tür belgeler için kullanılacaktır.
Örneğin, VUKdaki düzenlemeye göre sadece Serbest Meslek Makbuzu (Madde 236) Makbuz olarak tanımlanmıştır. Bu durumda sadece Serbest Meslek Makbuzunda mı belge tipini Makbuz olarak seçmeliyiz. Yoksa Sizin belge tipi listesindeki Makbuzun İngilizce karşılığı olan Receipt sözcüğünden yola çıkarak Perakende Satış Fişlerini mi Makbuz olarak değerlendirmeliyiz?
Teşekkür ederim.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026492)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-16 10:34
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Makbuz belge türü e-defter uygulaması ile getirilen yeni bir belge türü değildir. Bu belge türünün kullanımı ile ilgili teknik kılavuzlarımızda bir kısıt bulunmamaktadır. Her firmanın Mali Müşaviri veya Yeminli Mali Müşaviri bulunmakta olup bu konuda bu kişilerden bilgi alınabilinir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015115: Fatura, Çek gibi belgelerin ayrı ayrı yevmiye fişlerine girişi hk.[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]İyi günler,
Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Forumda bu konu ile ilgili sorulara Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ve bununla ilgili düzenleme olduğundan bahsediliyor, ancak bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Bu zorunluluğun hangi Teknik Kılavuzun hangi sayfa/maddesinde belirtildiği konusunda bilgi rica ederiz.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025958)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-01 16:40
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞin 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015115: Fatura, Çek gibi belgelerin ayrı ayrı yevmiye fişlerine girişi hk.[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]İyi günler,
Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Forumda bu konu ile ilgili sorulara Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ve bununla ilgili düzenleme olduğundan bahsediliyor, ancak bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Bu zorunluluğun hangi Teknik Kılavuzun hangi sayfa/maddesinde belirtildiği konusunda bilgi rica ederiz.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025958)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-01 16:40
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞin 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]015509: DOCUMENTTYPE other olması durumunda, belge no alanına ne yazılacağı[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba, Ücret Bordrosu, amortisman, KDV, Gelir tahakkuku gibi amaçla oluşturulan muhasebe kayıtlarında DOCUMENTTYPE other olarak seçiliyor. Ancak DOCUMENTNUMBER ve DATE zorunlu alan olarak belirtilmiş. Şematron dosyasında aşağıdaki ibare mevcut. Bu durumda ilgili alanlar nasıl doldurulacaktır ?
Saygılarımızla
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027195)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-30 11:52
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin; amortisman kaydı, virman işlemi...
e-Defter uygulamasında belgeye dayanmayan bir işlem varsa belge türü alanını kullanmanıza gerek yok. Eğer belge varsa ve fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belge varsa documentType other seçilerek belge açıklaması alanına belgenin ismi yazıp belge tarihi ve numarası yazmanız zorunlu. Eğer belge üzerinde matbu bir taruh ve numara yoksa firma bu belgeye bi tarih numara vererek kayıt yapabilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]015509: DOCUMENTTYPE other olması durumunda, belge no alanına ne yazılacağı[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba, Ücret Bordrosu, amortisman, KDV, Gelir tahakkuku gibi amaçla oluşturulan muhasebe kayıtlarında DOCUMENTTYPE other olarak seçiliyor. Ancak DOCUMENTNUMBER ve DATE zorunlu alan olarak belirtilmiş. Şematron dosyasında aşağıdaki ibare mevcut. Bu durumda ilgili alanlar nasıl doldurulacaktır ?
Saygılarımızla
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027195)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-30 11:52
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin; amortisman kaydı, virman işlemi...
e-Defter uygulamasında belgeye dayanmayan bir işlem varsa belge türü alanını kullanmanıza gerek yok. Eğer belge varsa ve fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belge varsa documentType other seçilerek belge açıklaması alanına belgenin ismi yazıp belge tarihi ve numarası yazmanız zorunlu. Eğer belge üzerinde matbu bir taruh ve numara yoksa firma bu belgeye bi tarih numara vererek kayıt yapabilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015634: BANKA DEKONT İŞLEMLERİ[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba;
Banka dekont işlemlerini other - dekont olarak aktarabileceğimiz belirtilmiş. Bu durumda data kontrollerinde belge numarası alanı zorunlu.
Belge numarası olarak beklenen veri nedir? Bankanın dekont numarası mı, yoksa sistemimizdeki ilgili sistem numarası mı belirtilmelidir.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027449)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:13
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belge numarası belge üzerinde yazan numaradır. Sistemin üretteği numara değildir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015634: BANKA DEKONT İŞLEMLERİ[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba;
Banka dekont işlemlerini other - dekont olarak aktarabileceğimiz belirtilmiş. Bu durumda data kontrollerinde belge numarası alanı zorunlu.
Belge numarası olarak beklenen veri nedir? Bankanın dekont numarası mı, yoksa sistemimizdeki ilgili sistem numarası mı belirtilmelidir.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027449)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:13
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belge numarası belge üzerinde yazan numaradır. Sistemin üretteği numara değildir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015574: Muhasebe ilkeleri[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Muhasebe ilkeleri arasında yer alan Belgelendirme kavramına göre "Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. "
Bu yorumdan yola çıkarsak belge türünün zorunlu alan olması gerekir.
Biz yorumlardan yola çıkarak belge tipini boş geçersek ileride bir usulsüzlük cezası ile karşılaşır mıyız ?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027448)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:11
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin amortisman kaydı, virman gibi.
Eğer yevmiye kaydı bir belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı boş geçilebilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015574: Muhasebe ilkeleri[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Muhasebe ilkeleri arasında yer alan Belgelendirme kavramına göre "Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. "
Bu yorumdan yola çıkarsak belge türünün zorunlu alan olması gerekir.
Biz yorumlardan yola çıkarak belge tipini boş geçersek ileride bir usulsüzlük cezası ile karşılaşır mıyız ?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027448)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:11
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin amortisman kaydı, virman gibi.
Eğer yevmiye kaydı bir belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı boş geçilebilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Merhaba,
Her gün için düzenlediğimiz satış faturalarını tek bir muhasebe fişi ile kayıt ediyoruz. Bu yevmiye maddesinin içerisinde o güne ait düzenlenen tüm satış faturaların bilgileri mevcuttur.
E-defter mevzuatına göre tüm satış faturalarını (faturaların listesini ayrıca ibraz edebiliriz )tek bir yevmiye kayıtı ile e-defterde gösterebilir miyiz?
Bankaya gelen veya gönderilen havalelerin yevmiye kayıtlarında banka dekont numarasının yazılmasını daha önce belirtmiştiniz. Yukarı belirttiğimiz sorumuza paralel olarak banka işlemlerini hergün için tek bir yevmiye maddesi olarak (gerektiğinde bu yevmiye maddesinin hangi işlemler için olduğunu liste olarak verebileceğiz) e-defterde gösterebilir miyiz?
saygılarımızla
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026635)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-17 11:44
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] e-defter uygulamasında fatura kayıtlarınızı belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihi girerek kayıt etmek zorundasınız. Belge tarihi ve numarası gireceğiniz için birden fazla faturayı aynı yevmiye maddesine kayıt edemezsiniz.
Banka işlemlerini bir listede ya da ekstre olerek belirtirseniz bu belgeyi other olarak kaydedebilirsiniz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Her gün için düzenlediğimiz satış faturalarını tek bir muhasebe fişi ile kayıt ediyoruz. Bu yevmiye maddesinin içerisinde o güne ait düzenlenen tüm satış faturaların bilgileri mevcuttur.
E-defter mevzuatına göre tüm satış faturalarını (faturaların listesini ayrıca ibraz edebiliriz )tek bir yevmiye kayıtı ile e-defterde gösterebilir miyiz?
Bankaya gelen veya gönderilen havalelerin yevmiye kayıtlarında banka dekont numarasının yazılmasını daha önce belirtmiştiniz. Yukarı belirttiğimiz sorumuza paralel olarak banka işlemlerini hergün için tek bir yevmiye maddesi olarak (gerektiğinde bu yevmiye maddesinin hangi işlemler için olduğunu liste olarak verebileceğiz) e-defterde gösterebilir miyiz?
saygılarımızla
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026635)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-17 11:44
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] e-defter uygulamasında fatura kayıtlarınızı belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihi girerek kayıt etmek zorundasınız. Belge tarihi ve numarası gireceğiniz için birden fazla faturayı aynı yevmiye maddesine kayıt edemezsiniz.
Banka işlemlerini bir listede ya da ekstre olerek belirtirseniz bu belgeyi other olarak kaydedebilirsiniz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015465: E-Defter'de toplu girilen masraf kayıtları hakkında[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba,
E-defter kullanımı ile ilgili olarak firma personelimiz tarafından iş akış çerçevesi içerisinde oluşan masraflara ilişkin, çeşitli perakende satış fişi ve faturaların tek bir yevmiye kaydıyla kayıtlara alınmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi arz ederiz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026780)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-21 09:47
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Masraf fişlerinin ayrıntılarını gösterir şekilde bir icmal listesinde toplayarak bu listeye bir tarih ve numara verip (firma kaşeli ve imzalı ya da elektronik imzalı halde saklanmak koşulu ile) belge türü other yazılarak kayıt yapılabilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015465: E-Defter'de toplu girilen masraf kayıtları hakkında[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba,
E-defter kullanımı ile ilgili olarak firma personelimiz tarafından iş akış çerçevesi içerisinde oluşan masraflara ilişkin, çeşitli perakende satış fişi ve faturaların tek bir yevmiye kaydıyla kayıtlara alınmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi arz ederiz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0026780)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-21 09:47
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Masraf fişlerinin ayrıntılarını gösterir şekilde bir icmal listesinde toplayarak bu listeye bir tarih ve numara verip (firma kaşeli ve imzalı ya da elektronik imzalı halde saklanmak koşulu ile) belge türü other yazılarak kayıt yapılabilir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0014963: çek belge türünün numarası[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba,
Belgenin türünde Çek var. bu okey.
Ancak bu belgenin numarası ile ilgili sorum var.
müşteriden 20 adet çek aldık diyelim. bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz. ve cari hesabına tek satır olarak geçiyor. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile.
biz bu belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilirmiyiz. ?
Aksi halde her bir çek müşterinin hesabına bir satır olarak işlenmek zorunda kalınacak. çok fazla çek tahsilatı ve buna bağlı olarak ödemesi olan firmalar için, ekstreler işin içinden çıkılmaz hal alıp, mutabakatlarda hep karşımıza sorun olarak çıkacak. biz belge numarası için bordro numarası yazdırmayı düşündük ancak, mevzuata uygunmu değilmi tam anlaşılır bulamadık.
çek girdiğimiz bordronun numarasını veya hatta, çek ialdığmızda bir tahsilat makbuzu kesip veriyoruz müşteriye , satıcıda bize aynı şekilde verdiğimiz çekler için, bu çek tahsilat makbuzunun numarasını yazdırsak edeftere uygunmudur. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025601)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-09-24 16:23
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeliyip saklamak kaydıyla belge türü "other" yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0014963: çek belge türünün numarası[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba,
Belgenin türünde Çek var. bu okey.
Ancak bu belgenin numarası ile ilgili sorum var.
müşteriden 20 adet çek aldık diyelim. bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz. ve cari hesabına tek satır olarak geçiyor. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile.
biz bu belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilirmiyiz. ?
Aksi halde her bir çek müşterinin hesabına bir satır olarak işlenmek zorunda kalınacak. çok fazla çek tahsilatı ve buna bağlı olarak ödemesi olan firmalar için, ekstreler işin içinden çıkılmaz hal alıp, mutabakatlarda hep karşımıza sorun olarak çıkacak. biz belge numarası için bordro numarası yazdırmayı düşündük ancak, mevzuata uygunmu değilmi tam anlaşılır bulamadık.
çek girdiğimiz bordronun numarasını veya hatta, çek ialdığmızda bir tahsilat makbuzu kesip veriyoruz müşteriye , satıcıda bize aynı şekilde verdiğimiz çekler için, bu çek tahsilat makbuzunun numarasını yazdırsak edeftere uygunmudur. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0025601)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-09-24 16:23
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeliyip saklamak kaydıyla belge türü "other" yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015634: BANKA DEKONT İŞLEMLERİ[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba;
Banka dekont işlemlerini other - dekont olarak aktarabileceğimiz belirtilmiş. Bu durumda data kontrollerinde belge numarası alanı zorunlu.
Belge numarası olarak beklenen veri nedir? Bankanın dekont numarası mı, yoksa sistemimizdeki ilgili sistem numarası mı belirtilmelidir.
0015343: BANKA DEKONT NUMARASI sorusu buna bağlı olarak oluşturulmuştu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027449)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:13
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belge numarası belge üzerinde yazan numaradır. Sistemin üretteği numara değildir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: row-2"]
[TD="colspan: 5"]0015634: BANKA DEKONT İŞLEMLERİ[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-1"]
[TD="class: category"]Soru[/TD]
[TD="colspan: 5"]Merhaba;
Banka dekont işlemlerini other - dekont olarak aktarabileceğimiz belirtilmiş. Bu durumda data kontrollerinde belge numarası alanı zorunlu.
Belge numarası olarak beklenen veri nedir? Bankanın dekont numarası mı, yoksa sistemimizdeki ilgili sistem numarası mı belirtilmelidir.
0015343: BANKA DEKONT NUMARASI sorusu buna bağlı olarak oluşturulmuştu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: width100"]
[TR="class: bugnote"]
[TD="class: bugnote-public"](0027449)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-11-05 12:13
[/TD]
[TD="class: bugnote-note-public"] Belge numarası belge üzerinde yazan numaradır. Sistemin üretteği numara değildir. [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Gelir idaresin tarafından beratı onaylanmış defterde değişiklik nasıl yapılabilir?
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.
-Defter uygulamasının teknik kılavuzlarına göre her ayrı belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir denilmiş. Bununla ilgili bir tebliğe rastlayamadık. 17.09.2014 tarihine kadar entegre işlemlerimizde kasa tek bir yevmiye fişinde, aynı tarihli faturalar tek bir yevmiye fişi şeklinde kayıt edilmiştir. işlem hacmimizin yoğun olması nedeniyle ,Bu tarihten önceki kayıtlarımızı ayrı ayrı yevmiye fişine aktarmak mümkün değil bu konuda ne yapabiliriz. Bu husus bir tebliğde yazmıyor.
19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan Defter Tutma Usulleri ile ilgili tebliğde yevmiye kaydına esas teşkil eden belgenin tarih ve numarası yazılmalıdır şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla belgesi olan bir işlem için e-defter uygulamasında belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekiyor.
19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan Defter Tutma Usulleri ile ilgili tebliğde yevmiye kaydına esas teşkil eden belgenin tarih ve numarası yazılmalıdır şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla belgesi olan bir işlem için e-defter uygulamasında belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekiyor.
Yazar Kasa fişlerinin kaydında dikkat edilmesi gereken bir durum var mıdır?
Eğer siz düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız gün sonu alınan “Z Raporunu” belge türü alanına “Z Raporu” yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz.
Size düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü alanına “İcmal Listesi” yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsini
Eğer siz düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız gün sonu alınan “Z Raporunu” belge türü alanına “Z Raporu” yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz.
Size düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü alanına “İcmal Listesi” yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsini