Facebook Faturası ( ekstresi )

[aşkınbulduk]

müşteriden gelen facebook faturaları ( ekstre ) var ve bunların üzerinde kdv rakamı da var.
2 nolu kdv ( %18 ) ve stopaj (%15 ) yapılacak .Ama müşteri ile konuştum kdv yi ödediklerini söyledi.
Bu durumda sadece stopaj mı yapmalıyız.

 

[ferhat]

Facebook Faturalarının Muhasebeleştirilmesi;

Fatura Toplamı(Net) : 1.000,00-TL

Brüt Tutar : 1.000/0,85=1.176,47-TL

Kdv 1-2 (%18) :1.176,47*%18=211,70-TL

Stopaj (%15) :1.176,47*%15=176,47-TL

760-Reklam Giderleri	1.176,47
191-İnd. Kdv(%18)	211,7
		360-Sor. Sıf. Öd. Kdv(%18)	211,70
		360-Sor. Sıf. Öd. Stopaj (%15)	176,47
		320-Yurtdisi Saticilar	1.000,00

 

[aşkınbulduk]

Facebook Faturalarının Muhasebeleştirilmesi;

Fatura Toplamı(Net) : 1.000,00-TL

Brüt Tutar : 1.000/0,85=1.176,47-TL

Kdv 1-2 (%18) :1.176,47*%18=211,70-TL

Stopaj (%15) :1.176,47*%15=176,47-TL

760-Reklam Giderleri	1.176,47
191-İnd. Kdv(%18)	211,7
		360-Sor. Sıf. Öd. Kdv(%18)	211,70
		360-Sor. Sıf. Öd. Stopaj (%15)	176,47
		320-Yurtdisi Saticilar	1.000,00

Üstadim çok teşekkür ederim...
Ama kdv yi müşteri ödedi. Gelen faturanin üzerinde kdv de var.bu benim kafami karıştırıyor

 

[ysfemr]

Müşterinin size gönderdiği faturada KDV var ise eğer facebook bunu KDV 3 ile beyan ediyor. ( Gerçek kişilere yapılan reklam hizmeti için ilave kdv hesaplaması yapılıyor.) Müşteriniz muhtemelen facebook hesabını şahıs olarak açtı kurum olarak açılan ve kurum olarak verilen reklamlar için gelen invoice/fatura da kdv yok müşterinizi bu konuda ikaz edin oluşturduğu reklam hesabının tanımını kişiselden kurumsala çevirmeli.

 

[aşkınbulduk]

Müşterinin size gönderdiği faturada KDV var ise eğer facebook bunu KDV 3 ile beyan ediyor. ( Gerçek kişilere yapılan reklam hizmeti için ilave kdv hesaplaması yapılıyor.) Müşteriniz muhtemelen facebook hesabını şahıs olarak açtı kurum olarak açılan ve kurum olarak verilen reklamlar için gelen invoice/fatura da kdv yok müşterinizi bu konuda ikaz edin oluşturduğu reklam hesabının tanımını kişiselden kurumsala çevirmeli.

Müşterimiz sahis firmasi .yaptığı islem doğrumu. Kdv ödüyor

 

[malimüşavirr]

Üstadim çok teşekkür ederim...
Ama kdv yi müşteri ödedi. Gelen faturanin üzerinde kdv de var.bu benim kafami karıştırıyor

Sayın aşkınbulduk aynı durum ile karşı karşıyayım. siz nasıl bir yol izlemiştiniz sadece stopaj bildiriminde mi bulundunuz? müşteri kdv yi ödediği için kdv 2 vermek mükerrer ödeme olacak zaten kendisi de karşı çıkıyor ödeme yaptığı için. cevaplarsanız sevinirim.