Arkadaşlar,İlk kez karşılaştığım bir durum olduğundan yardımlarınızı bekliyorum.Haziran ayında yeni açılan iş yerinde kontör satışı yapan mükellef elektrik,su telefon faturası tahsilatı da yapıyor.Haziran ayı beyannamemizin tutarları farklı çıktı.Kontör satış karı 20tl.de 0,30 kuruş.Faturada 1 tl.dir.Bilgilerimiz şöyle:TESLİM VE HİZMET BEDELİ
TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER. 950 tl. Kdv % 18:171 tl.
TABLO-6 DİĞER BİLGİLER
Kontör satışından gelen tutar;
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel:740 tl.
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(Aylık) :1.690 tl
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif) :1.690 tl
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel :1.090 tl.dir.
Sorum şu;
1)Teslim ve hizmet bedelimiz 950 tl.fakat fatura tahsilatları karşılığı kredi kartı ile tahsil edilen tutar 1.090 tl.bu uyumsuzluk nedeniyle vergi dairesinden bir ceza yer miyiz.
2)Bu durum için ne veya neler yapmalıyım ?
Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER. 950 tl. Kdv % 18:171 tl.
TABLO-6 DİĞER BİLGİLER
Kontör satışından gelen tutar;
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel:740 tl.
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(Aylık) :1.690 tl
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif) :1.690 tl
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel :1.090 tl.dir.
Sorum şu;
1)Teslim ve hizmet bedelimiz 950 tl.fakat fatura tahsilatları karşılığı kredi kartı ile tahsil edilen tutar 1.090 tl.bu uyumsuzluk nedeniyle vergi dairesinden bir ceza yer miyiz.
2)Bu durum için ne veya neler yapmalıyım ?
Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.