turkcell

Faturada gösterilmeyen tevkifat

elit

Katkı Sunan Üye
Üyelik
1 Ağu 2009
Mesajlar
121
Konum
kayseri
selam,
bir mükellefimiz eylül ve ekim aylarında resmi kuruma satış yapmıştır.tevkifata tabi iken faturada tevkifat gösterilmeyip normal fatura düzenlemiştir.ilgili dönem beyannalerinde de kdv nin tamamı bildirilmiştir.
aralık ayı kdv beyannamesini gönderirken tevkifata ilişkin fazladan bildirilen kdvnin indirilmesi mümkün mü.nasıl bir yol izleme gerekir.teşekkürler
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Faturada gösterilmeyen tevkifat

Eylül ve Ekim aylarına ait 2 nolu kdv beyannamesi vermelisiniz. Eylül için 1.000,00.- TL, Ekim için bugün itibariyle verirseniz 200,00.-TL ceza ile tahakkuk alabilirsiniz.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Faturada gösterilmeyen tevkifat

eylül ve ekim dönemlerinde tevkifatsız olarak verdiğiniz beyanname için, düzeltme beyannamesi verip kısmi tevkifat bölümü ile beyan etmeniz gerekir.

NİSANLI ' Alıntı:
Eylül ve Ekim aylarına ait 2 nolu kdv beyannamesi vermelisiniz. Eylül için 1.000,00.- TL, Ekim için bugün itibariyle verirseniz 200,00.-TL ceza ile tahakkuk alabilirsiniz.

2 nolu KDV beyannamesi verilmeyecek. Tevkifatlı işlemi gerçekleştiren mükellef çünkü.
 
Üst