selam,
bir mükellefimiz eylül ve ekim aylarında resmi kuruma satış yapmıştır.tevkifata tabi iken faturada tevkifat gösterilmeyip normal fatura düzenlemiştir.ilgili dönem beyannalerinde de kdv nin tamamı bildirilmiştir.
aralık ayı kdv beyannamesini gönderirken tevkifata ilişkin fazladan bildirilen kdvnin indirilmesi mümkün mü.nasıl bir yol izleme gerekir.teşekkürler
bir mükellefimiz eylül ve ekim aylarında resmi kuruma satış yapmıştır.tevkifata tabi iken faturada tevkifat gösterilmeyip normal fatura düzenlemiştir.ilgili dönem beyannalerinde de kdv nin tamamı bildirilmiştir.
aralık ayı kdv beyannamesini gönderirken tevkifata ilişkin fazladan bildirilen kdvnin indirilmesi mümkün mü.nasıl bir yol izleme gerekir.teşekkürler