Geç Gelen Fatura Ve Kdv Sorunu?

[greatviper]

Merhaba Sayın forum kullanıcıları,

15.06.2015 tarihli bir fatura elimize yeni ulaştı.
540 Tl + 97,20 TL Kdv = 637,20 tl tutarında bir fatura.

2015 aralık kdv beyannamesini de verdik.
Bu faturayı hangi tarihte ve nasıl işleme almalıyım.Kdv indirim söz konusu olurmu?

Değerli görüşleriniz için teşekkür ederim..

 

[merkür2]

KDV indirim konusu olabilmesi için 2015 yılı kayıtlarında yer almalı ve beyana dahil edilmeli.

 

[ekberşah]

2016 ocak ayına girebilirsiniz hiç bir sorun teşkil etmez

 

[nguroy]

2016 ocak ayına girebilirsiniz hiç bir sorun teşkil etmez

Nasıl yani? neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? 2015 haziran ayına ait fatura 2016 yılına mı kayıt edilecek?

 

[greatviper]

Nizam Hocam, bu fatura 01.10.2015 tarihine kayıt yapılarak faturanın Kdv dahil toplam tutarının tamamı 689 K.K.E.G olarak yazılabilir mi? Sizin görüşünüzü merak ediyorum.

 

[nguroy]

Nizam Hocam, bu fatura 01.10.2015 tarihine kayıt yapılarak faturanın Kdv dahil toplam tutarının tamamı 689 K.K.E.G olarak yazılabilir mi? Sizin görüşünüzü merak ediyorum.

Bu fatura 12/2015 tarihine kayıt yapılabilir. Sonuçta gv veya kv vergisi verilmedi. Kdv si içinde istenirse düzeltme beyanı verilebilir. Ancak ben bunu tavsiye etmem tutar küçük çünkü. Faturayı gidere atıp, kdv sini sizin de söylediğiniz gibi KKEG yapabilirsiniz.

 

[ekberşah]

pardon ben aralık ayına ait zannetmiştim haziran ise olmaz tabi ki

 

[greatviper]

Teşekkür ederim ilginiz için..

 

[merkür2]

pardon ben aralık ayına ait zannetmiştim haziran ise olmaz tabi ki

aralık ayı olsaydı da bir sonraki (özel hesap dönemi kullanılmıyor ise) yıl kdv indirim konusu yapılamaz.

 

[sumesra]

Bu fatura 12/2015 tarihine kayıt yapılabilir. Sonuçta gv veya kv vergisi verilmedi. Kdv si içinde istenirse düzeltme beyanı verilebilir. Ancak ben bunu tavsiye etmem tutar küçük çünkü. Faturayı gidere atıp, kdv sini sizin de söylediğiniz gibi KKEG yapabilirsiniz.

Aynen katılıyorum.