Hatalı Tevkifat Oranı Sonrası Kdv Ödemesi

[malimüşavirr]

İyi günler Ocak ayına ait tevkifatlı satış faturasının tevkifat oranı kdv beyannamesinde yanlış tanımlama nedeni ile hatalı olarak gitmiş. Şimdi doğru tevkifat oranına çevirdiğimiz zaman ocak ve şubat aylarına yüklü miktarda kdv ödemesi çıkıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz bu durumu nasıl düzeltebiliriz fikirleriniz için şimdiden teşekkürler

 

[Uğur Batur]

Merhaba;

Sonuçta eksik beyan etmişsiniz. Düzeltme vermeniz gerekli diye düşünüyorum.
Ayrıca beyannameyi doldururken 360 Ödenecek Tevkifat Kdv tutarı ile beyanname tutarlarını kontrol ederseniz, sorun yaşamazsınız.

 

[hakancelik]

İyi günler Ocak ayına ait tevkifatlı satış faturasının tevkifat oranı kdv beyannamesinde yanlış tanımlama nedeni ile hatalı olarak gitmiş. Şimdi doğru tevkifat oranına çevirdiğimiz zaman ocak ve şubat aylarına yüklü miktarda kdv ödemesi çıkıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz bu durumu nasıl düzeltebiliriz fikirleriniz için şimdiden teşekkürler

Merhaba,
İlgili döneme ait beyannamenin düzeltmesi verilecek kayıtlarda' da aynı şekilde. Doğacak olan ödeme faiziyle ödenmesi gerekiyor. Düşüncem böyledir.
Saygılarımla,

 

[ferhat]

İyi günler Ocak ayına ait tevkifatlı satış faturasının tevkifat oranı kdv beyannamesinde yanlış tanımlama nedeni ile hatalı olarak gitmiş. Şimdi doğru tevkifat oranına çevirdiğimiz zaman ocak ve şubat aylarına yüklü miktarda kdv ödemesi çıkıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz bu durumu nasıl düzeltebiliriz fikirleriniz için şimdiden teşekkürler

Duzeltme verip, cikan vergiyi gecikme zammi, ve gecikme faizi ile odeyeceksiniz