İade Kdv Hakkında,

[aşkınbulduk]

beyannamedeki bilgiler şöyle,

indirimler toplamı 4.237,12

mal ihracatı 32.333,67 yüklenilen 4.466,89


iade edilmesi gerekn kdv 4.237,12


böyle bir durum olabilir mi ? yüklenilen kdv,inidirmler toplamından fazla olabilirimi ? ihracat dışında teslim yok...​

 

[sahin.ayil]

iade tutarı devreden kdv den yüksek olamaz anlattığınız durumda devriniz 4.237,12 olduğu için yüklenilen kdv ye ne yazarsanız yazın devreden den fazlasını iade alamassınız.

 

[bulent249]

beyannamedeki bilgiler şöyle,
indirimler toplamı 4.237,12
mal ihracatı 32.333,67 yüklenilen 4.466,89
iade edilmesi gerekn kdv 4.237,12
böyle bir durum olabilir mi ? yüklenilen kdv,inidirmler toplamından fazla olabilirimi ? ihracat dışında teslim yok...​

Böyle bir durum olabilir. Örneğin 100.000 TL.ye bir makina aldınız KDV'si 18.000 TL. Bu makinayı üç ay sonra ihraç ettiniz, ihraç ettiğiniz ayda devreden+indirilecek kdv toplamınız 14.000 TL. ise yüklenilen kdv niz 18.000 TL. iade alacağınız kdv 14.000 TL.olur.

 

[aşkınbulduk]

üstad haklısınız ancak, ihraç edilen dönemde kdv 14.000 olmuyor çünkü başka teslim yok..bu aya kadar toplam ind.kdv; 10.000 - yüklenilen 15.000 mantıksız değilmi ?

 

[aşkınbulduk]

iade tutarı devreden kdv den yüksek olamaz anlattığınız durumda devriniz 4.237,12 olduğu için yüklenilen kdv ye ne yazarsanız yazın devreden den fazlasını iade alamassınız.

yüklenilen kdv ye böyle bir rakam yazılması sıkıntı olurmu ? sormazlar mı bu rakamı nerden buldun ? hiç böyle olurmu diye ?

 

[bulent249]

yüklenilen kdv ye böyle bir rakam yazılması sıkıntı olurmu ? sormazlar mı bu rakamı nerden buldun ? hiç böyle olurmu diye ?

Yüklenilen kdv hesaplanırken devreden+bu dönem ind.kdv toplamı dikkate alınmaz. Önce ihraç edilen malın bünyesine giren kdv hesaplanır. Beyanname düzenlenirken hesaplanan kdv ve indirilecek kdv durumuna göre iade alınacak kdv ortaya çıkar. Hatta bazı dönemlerde ihracat yapılsa bile hesaplanan kdvnin fazla oluşundan iade çıkmayabilir.
Sizin öncelikle iade istenen 4.466,89 TL.nin nasıl hesaplandığını tespit etmeniz gerekir. Belki de ihraç ettiği malın alışında ödediği kdv'dir.

 

[aşkınbulduk]

üstadım günaydın,

firma temmuzda kurulmuş ve ağustosda ihracat gerçekleşmiş.

ihracat dışında bu iki ayda,her hangi bir teslimi yok ...

böyle olunca; yüklenilen kdv nin, toplam indirmler den fazla olması mantıksız değilmi ?

 

[bulent249]

Sn.aşkınbulduk,
Yurtiçi satışı olmayan firmanın yüklenilen kdv sinin indirilecek kdv toplamından fazla olması mantıksız. Yüklenilen kdv nin hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekir. Yüklenilen kdv tablosu yapıldığında 4.486,99 TL.tutarın bulunması imkansız.

 

[AYSE]

İlk yapman gereken şey; indirimler toplamı dediğin kavramı ikiye ayırmalısın,
1- Önceki dönemden devreden kdv
2- Bu döneme ait indirilecek kdv

 

[AYSE]

Sn.aşkınbulduk,
Yurtiçi satışı olmayan firmanın yüklenilen kdv sinin indirilecek kdv toplamından fazla olması mantıksız. Yüklenilen kdv nin hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekir. Yüklenilen kdv tablosu yapıldığında 4.486,99 TL.tutarın bulunması imkansız.

Mantıksız olmasa gerek, taki; stoktan mal çıkıyorsa olağan bir durum

 

[bulent249]

Mantıksız olmasa gerek, taki; stoktan mal çıkıyorsa olağan bir durum

Bu firmanın, bahsettiği ihracat dışında hiç bir yurtiçi satışının olmadığı belirtildiğine göre giderler, mal alışları, vs.in kdv toplamı 4.237 tl.dir. Buna ihraç ettiği malın alışı da dahil. Bu durumda yüklenilen kdv 4469 tl.olamaz.(sn.aşkın bulduk'un 7 nolu açıklamasını okuyunuz.)

 

[melis_inceturk]

sn.aşkınbulduk,
bende sn.bulent249 gibi düşünüyorum.

bence yüklenilen kdv hesabınızı bir kez daha gözden geçirin, hiç teslim yoksa indirim kdvsi ile yüklenilen kdv; ya eşit yada yüklenilen kdv toplam indirimden düşük olmalı,

 

[aşkınbulduk]

geçen aydaki, alış faturası hatalı girilmiş...

eksik indirim konusu yapılmış....

bu durumda benim yüklenilenim doğru olur...

bana niye eksik inidirdin demezler ...

gerçi mal alış faturası eksik girilmiş,burda bir sıkıntı olabilir.mal hareketinin takibi açısından.atıyorum 5.450 yerine 545 girilmiş..

yorumlarınız nedir ?

 

[AYSE]

Bu firmanın, bahsettiği ihracat dışında hiç bir yurtiçi satışının olmadığı belirtildiğine göre giderler, mal alışları, vs.in kdv toplamı 4.237 tl.dir. Buna ihraç ettiği malın alışı da dahil. Bu durumda yüklenilen kdv 4469 tl.olamaz.(sn.aşkın bulduk'un 7 nolu açıklamasını okuyunuz.)

Stoktan mal çıkıyorsa olur.

 

[AYSE]

geçen aydaki, alış faturası hatalı girilmiş...

eksik indirim konusu yapılmış....

bu durumda benim yüklenilenim doğru olur...

bana niye eksik inidirdin demezler ...

gerçi mal alış faturası eksik girilmiş,burda bir sıkıntı olabilir.mal hareketinin takibi açısından.atıyorum 5.450 yerine 545 girilmiş..

yorumlarınız nedir ?

545,00.-tl indirim konusu oldu ise; 545,00.-tl yüklenebilirsin.

 

[CanKartaL]

Yüklenilen kdv listesi hazırlanırken kdv tutarları formül ile %18 olarak hesaplatılmışsa kdv oranından veya tevkifatlı alışlardan dolayı olabilir.
Alışlardan iade faturası kesilmiş olup gözden kaçırılmış olabilir.
Alış faturaları girilirken rakamlarda hata yapılmış olabilir.

Öncelikle yüklenilen kdv listesi kontrol edilmeli.