İhraç Kayıtlı Fatura

[aydin6134]

Merhaba arkadaşlar sizleri bir sorum olacaktı Fatura defterim var ihraç kayıtlı fatura kesmek istiyorum ihraç kaydı kaşesi de basacağım bu faturayı sırasıyla nasıl kesebilirim kdv kısmına kdv belirtecek miyim yardımlarınızı bekliyorum.

Şimdiden teşekkür ederim..

 

[İadeci]

Merhaba,

Hesaplanan KDV kısmını faturada göstereceksiniz her ne kadar tahsil edilmese de.Alt tarafada '3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 11/1-c maddesine istinaden ihraç kayıtlı teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir' diye yazabilirsiniz.

 

[aydin6134]

Birde dövizli olarak kesmek zorundayız örneğin A MALI 500 tl kdv hariç sırasıyla matrah 500 usd kdv 90 usd genel toplam 590 usd şeklinde mi olacak

 

[İadeci]

Aynen normal fatura düzenler gibi ' toplam 500 usd , altına KDV(%18) 90 usd,genel toplam 590$" olarak düzenleyebilirsiniz.

 

[aydin6134]

Çok teşekkür ederim..

 

[yunuss85]

Birde dövizli olarak kesmek zorundayız örneğin A MALI 500 tl kdv hariç sırasıyla matrah 500 usd kdv 90 usd genel toplam 590 usd şeklinde mi olacak

Faturayı TL olarak düzenleyebilirsiniz. USD düzenleme zorunluluğu yoktur.

 

[URUM79]

Konu üzerinden, ihraç kayıtlı alım yapan mükellef (ihracatçı) örnek olarak :
--------------/------------------------------
153 100.000
192 18.000
320 118.000
--------------/------------------------------
320 18000
192 18000
-------------/--------------------------------

İlgili dönemin KDV beyannamesinde gösteriyormuyuz?