İndirim Konusu Yapılmamış KDV

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan URUM79
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

URUM79

Fenomen Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,790
Konum
İSTANBUL
Merhaba, Gayri faal durumda olan bir firmanın Mayıs ayına ait kesmiş olduğumuz meslek makbuzunun muhasebe kaydı yapılmış fakat 400,00-TL tutarındaki bu kdv tutarı sehven beyannameye yansıtılmamıştır.
Bu durumda, defterde 190 hesap ile beyanname arasında bu tutar kadar fark oluşuyor. Bu farkı kapatabilmek adına,
Düzeltme haricinde nasıl bir kayıt yapabiliriz yada son dönem beyannamesine indirim oluşturabilir miyiz.?
 
Merhaba, Gayri faal durumda olan bir firmanın Mayıs ayına ait kesmiş olduğumuz meslek makbuzunun muhasebe kaydı yapılmış fakat 400,00-TL tutarındaki bu kdv tutarı sehven beyannameye yansıtılmamıştır.
Bu durumda, defterde 190 hesap ile beyanname arasında bu tutar kadar fark oluşuyor. Bu farkı kapatabilmek adına,
Düzeltme haricinde nasıl bir kayıt yapabiliriz yada son dönem beyannamesine indirim oluşturabilir miyiz.?
Oluşturulabilir.
 
Üst