mevzu şundan ibaret,
irsaliyeli faturada malın sevk tarihini 02-05 olup, düzenleme tarihi 30-04 olabilir mi?
30-04-2009 tarihinde irsaliyeli fatura kesilmis 15 adet
daha sonra bu irs. faturaların düzenleme tarihi olarak 30-04-2009 sevk tarihi olarak ta 02-05 / 09-05 / 11-05 olarak elle firma tarafından düzeltilmiş. Bu 15 adet irs. fat. 4.aya tarafımdan işlenmemiş olup, 5.ay olarak kaale alınmıştır. Firma ile yapılan ba-bs mutabakında ortaya çıkan bu durum fark 15 fatura 20,000 küsür tl.
şimdi mecburen nisan kdv düzeltme verip öyle ba formu vermem gerekiyor (karsı taraf vermiş b formlarını). Vergi dairesi çağıracak niye devreden kdvyi coğaltıyorsun diye ama bu sefer vermesen ba-bs beyanları tutmayacak ordan tıfaya geleceğiz.
Sizce nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
irsaliyeli faturada malın sevk tarihini 02-05 olup, düzenleme tarihi 30-04 olabilir mi?
30-04-2009 tarihinde irsaliyeli fatura kesilmis 15 adet
daha sonra bu irs. faturaların düzenleme tarihi olarak 30-04-2009 sevk tarihi olarak ta 02-05 / 09-05 / 11-05 olarak elle firma tarafından düzeltilmiş. Bu 15 adet irs. fat. 4.aya tarafımdan işlenmemiş olup, 5.ay olarak kaale alınmıştır. Firma ile yapılan ba-bs mutabakında ortaya çıkan bu durum fark 15 fatura 20,000 küsür tl.
şimdi mecburen nisan kdv düzeltme verip öyle ba formu vermem gerekiyor (karsı taraf vermiş b formlarını). Vergi dairesi çağıracak niye devreden kdvyi coğaltıyorsun diye ama bu sefer vermesen ba-bs beyanları tutmayacak ordan tıfaya geleceğiz.
Sizce nasıl bir yol izlemem gerekiyor.