İşlenmesi Unutulan Satış E-Arşiv Faturası (Mükellef E-Defter)

Üyelik
1 Kas 2010
Mesajlar
9
Konum
adıyaman
mayıs dönemine ait satış e arşiv faturamızı işlemeyi unuttuk kasım itibariyle kontrol ederken karşımıza çıktı şimdi bu faturayı mayıs e defterine işleyemeyeceğiz en son e defter beratlarını onaylamadığımız defterimiz eylül ayı ben bu satış e arşiv faturasını eylül ayına işleyeceğim belge tarihi olarak ta mayıs ayının tarihini gireceğim mayıs ve eylül ayı kdv beyannamelerini ve geçici vergi beyannamesini düzelteceğim ama sorum şudur e defterde eylül ayında kayıtlı olacak kdv beyannamesinde mayıs ayını düzelteceğim e defterle kdv beyannamesi uyuşmamasından dolayı bir problem olur mu yada farklı bir yol mu izlemeliyim şimdiden cevabınız için teşekkür ederim
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,870
Konum
ADANA
mayıs dönemine ait satış e arşiv faturamızı işlemeyi unuttuk kasım itibariyle kontrol ederken karşımıza çıktı şimdi bu faturayı mayıs e defterine işleyemeyeceğiz en son e defter beratlarını onaylamadığımız defterimiz eylül ayı ben bu satış e arşiv faturasını eylül ayına işleyeceğim belge tarihi olarak ta mayıs ayının tarihini gireceğim mayıs ve eylül ayı kdv beyannamelerini ve geçici vergi beyannamesini düzelteceğim ama sorum şudur e defterde eylül ayında kayıtlı olacak kdv beyannamesinde mayıs ayını düzelteceğim e defterle kdv beyannamesi uyuşmamasından dolayı bir problem olur mu yada farklı bir yol mu izlemeliyim şimdiden cevabınız için teşekkür ederim
Yazınızdan mayıs için düzeltme verdiğinizde ödeme çıkmadığını, devreden kdvniz olduğunu anlıyorum. Mayıs ve eylül ayına düzeltme veriniz. Geçici vergi içinse düzeltme durumunda matrah %10 dan (yani beyanname matrahınız 100 TL., düzeltme yaptığınızda 109 TL oluyorsa) fazla artmıyorsa düzeltme vermeyiniz. E defterlerde sorun olmaz....
 
Üyelik
1 Kas 2010
Mesajlar
9
Konum
adıyaman
üstad aynen kdv devrimiz var o konuda bir problem yok ama kafamın karıştığı ben satış faturasını eylül ayına işleyeceğim mayıs ayı kdv beyannamesini düzeltsem eylülle birlikte çift kdv olacak mayısın kdv sini düzeltsem faturanın matrahını girmesem olmayacak eylül ayına kdvsiz matrahlı işlesem olmayacak kdvli işlesem olmayacak mayıs bs düzeltsem komple eylül ayına mı işlesem diyecem bs ile mayıs kdv beyannamesi uyuşmayacak bu arada cevabınız için çok teşekkür ederim
 

SMMM.01

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
159
Konum
ADANA
Defter ve Beyannameler dönemsellik ilkesi gereği bağımsızdır. Defterlerde güncel düzeltme kaydı ile geçmişe dönük Beyannamelerin düzeltilmesinde sakınca yoktur.
 
Üst