Sayın üstatlar benim şöyle bir problemim var. işletme defterine tabi bir mükellefim var. ltd nin birisinin işçilerini günlük bir yerden bir yere taşıyor. mayıstan itibaren tevkifat sistemi değiştiğinden beyanları o şekilde göndermeye başladık ve faturalarda o şekilde kesilmekteydi. yanlız 2013 yılı kdv beyanını gönderecek iken yanlış mı doğru mu yaptığımı bir türlü çözemedim. kullandığım program eta. etanında işletme defterinde tevkifata uyumlu değil. hazirandan itibaren tevkifatlı kesilen faturaları olduğu gibi işledim ve beyannameyide o şekilde diğer iade doğuran işlemler kısmi tevkifat bölümlerini de doldurarak gönderdim. beyannamedeki kdv ve programdaki devir kdv tutuyordu. ancak kasım ve aralık beyannamelerinde unutarak diğer iade doğuran kısmı doldurmamışım bu yüzden de eta daki devir kdv ile beyannamedeki kdv farklı çıkmakta ve diğer iade bölümünü beyanda doldurduğumda devir kdv düşmektedir. şimdi ben hazirandan bu yana yanlış mı işlem yaptım. kasım ve aralık yalarına düzeltme mi vermeliyim? kafam iyice karıştı ilk kez tevkifatlı işlem yapıyorum ve iade talepte etmedim. örnek verecek olursam
haziran da kesilen tevkifatlı faturayı etaya 3.335.,00 * %18 =600,30 şeklinde işledim normalde 5/10 tevkifatlı 300,15 şeklinde mi işlemeliydim. beyannamede de kısmi tevkifat kısmını diğer iade kısmını olması gereken şekliyle doldurdum. sonuçta beyannamedeki devir kdv ile etadaki birbirini tutuyor. kasım ve aralıkta ise diğer iade doğruran kısmı doldurmadığımdan beyanname ve programın devir kdv kısmları uyuşmuyor. sizden yardım bekliyorum işin içinden çıkamadım iyice karıştırdım. Kolay gelsin tşkler
haziran da kesilen tevkifatlı faturayı etaya 3.335.,00 * %18 =600,30 şeklinde işledim normalde 5/10 tevkifatlı 300,15 şeklinde mi işlemeliydim. beyannamede de kısmi tevkifat kısmını diğer iade kısmını olması gereken şekliyle doldurdum. sonuçta beyannamedeki devir kdv ile etadaki birbirini tutuyor. kasım ve aralıkta ise diğer iade doğruran kısmı doldurmadığımdan beyanname ve programın devir kdv kısmları uyuşmuyor. sizden yardım bekliyorum işin içinden çıkamadım iyice karıştırdım. Kolay gelsin tşkler