Merhaba,
Milano, Italya'da yasiyorum ve buraya Turkiye'den gelen sirketler icin organizasyon hizmeti veriyorum. Ornegin buradaki fuarlara katılan ya da ticari geziler, eğitimler yapan Türkiyeli firmalara hostes, stand görevlisi, dj, kiralık şoförlü otobüs, otel rezervasyonları gibi hizmetler sağlıyorum. Italya'da bir şirketim yok, bu nedenle faturaları da Türkiye'deki arkadaşıma ait turizm organizasyon limited şirketi üzerinden kesiyorum (kdv muaf bir sekilde).
Sorum şu;
Örneğin burada 20 kişilik bir grup için şoförlü otobüs tuttum 1 hafta için. Otobüs firmasından aldığım faturayı TR'de üzerinden fatura kestiğim arkadaşımın şirketi adına aldım (diyelim ki 200 euroluk bir fatura). Ve bu hizmeti Türkiye'den gelen müşteriye 500 eurodan sattım (dolayısıyla TR'den 500 euroluk fatura kestim yine TR'de bulunan bu şirket için).
İtalya'daki otobs firmasından aldığım faturayı TR'ye göndereceğim ki arkadaşım gider gösterebilsin. Bu faturayı gider göstermek için kimi kişiler %20 stopaj ödenmesi gerektiğini söyledi, kimisi ise hiç gerek olmadığını, direk gider yazılabileceğini söyledi.
Üzerinden fatura kestiğim arkadaşımın şirketinin muhasebecisi de stopaj ödenmesi gerektiğini söylüyor fakat kendisinin bu konudaki bilgisine güvenemiyoruz açıkcası çünkü kendisi gıda sektöründe yer alan ve yalnızca Türkiye'ye hizmet veren şirketlerle çalıştığından yurtdışı faturalarla ilgili hiç bir tecrübesi yok.
Ayrıca %20 stopaj ödeyeceksek fatura tutarından, o zaman zaten direk toplam alınan bedelin (500 euro) %20'sini vergi olarak ödesek de aynı şey olmuyor mu? Gider göstermenin ne anlamı kalıyor o zaman?
Birisi lütfen bana yukarıdaki örnekte olduğu gibi;
200 Euro gider
500 euro girdi
300 euro kar
seklindeki iste 200 euroyu nasil gider gösterebileceğimizi anlatabilir mi?
Günlerdir kafamızı kurcalıyor bu soru ve çözüm bulamazsak giderinin de vergisini ödeyen ilk örnek olacak gibiyiz dünyadaki.
Şimdiden çok teşekkürler,
Milano, Italya'da yasiyorum ve buraya Turkiye'den gelen sirketler icin organizasyon hizmeti veriyorum. Ornegin buradaki fuarlara katılan ya da ticari geziler, eğitimler yapan Türkiyeli firmalara hostes, stand görevlisi, dj, kiralık şoförlü otobüs, otel rezervasyonları gibi hizmetler sağlıyorum. Italya'da bir şirketim yok, bu nedenle faturaları da Türkiye'deki arkadaşıma ait turizm organizasyon limited şirketi üzerinden kesiyorum (kdv muaf bir sekilde).
Sorum şu;
Örneğin burada 20 kişilik bir grup için şoförlü otobüs tuttum 1 hafta için. Otobüs firmasından aldığım faturayı TR'de üzerinden fatura kestiğim arkadaşımın şirketi adına aldım (diyelim ki 200 euroluk bir fatura). Ve bu hizmeti Türkiye'den gelen müşteriye 500 eurodan sattım (dolayısıyla TR'den 500 euroluk fatura kestim yine TR'de bulunan bu şirket için).
İtalya'daki otobs firmasından aldığım faturayı TR'ye göndereceğim ki arkadaşım gider gösterebilsin. Bu faturayı gider göstermek için kimi kişiler %20 stopaj ödenmesi gerektiğini söyledi, kimisi ise hiç gerek olmadığını, direk gider yazılabileceğini söyledi.
Üzerinden fatura kestiğim arkadaşımın şirketinin muhasebecisi de stopaj ödenmesi gerektiğini söylüyor fakat kendisinin bu konudaki bilgisine güvenemiyoruz açıkcası çünkü kendisi gıda sektöründe yer alan ve yalnızca Türkiye'ye hizmet veren şirketlerle çalıştığından yurtdışı faturalarla ilgili hiç bir tecrübesi yok.
Ayrıca %20 stopaj ödeyeceksek fatura tutarından, o zaman zaten direk toplam alınan bedelin (500 euro) %20'sini vergi olarak ödesek de aynı şey olmuyor mu? Gider göstermenin ne anlamı kalıyor o zaman?
Birisi lütfen bana yukarıdaki örnekte olduğu gibi;
200 Euro gider
500 euro girdi
300 euro kar
seklindeki iste 200 euroyu nasil gider gösterebileceğimizi anlatabilir mi?
Günlerdir kafamızı kurcalıyor bu soru ve çözüm bulamazsak giderinin de vergisini ödeyen ilk örnek olacak gibiyiz dünyadaki.
Şimdiden çok teşekkürler,
Son düzenleme: