fonradar

Kar/zarar hesaplama

A

AYSUNMERT

Üyelik
10 Nis 2012
Mesajlar
44
Konum
İZMİR
acil :(
merhaba;

kapanış kayırlarının sonunda takılıyorum.mantığını anlamıyorum.
690 alacak kalanı 16.400,67 TL
K.K.E.GİDER.....:916,50 TL
GEÇİCİ VERGİ ÖDEMELeri
1.dönem:863,60
2.dönem:495,55
3.dönem:205,05
4.dönem:1899,23

kayırlarımı nasıl yapabilirim.BDP de bilancodaki kara ve ticari kara ne yazmalıyım .
teşekkür ederim
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

____________/______________
371 1.899,23
193 1.899,23
___________________________
691 3.463,43
370 3.463,43
____________________________
690 16.400,67
691 3.463,43
692 12.937,24
____________________________
692 12.937,24
590 12.937,24
____________________________
370 3.462,42
371 1.899,23
360 1.563,19
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için;

fakat 360 da ödeme var ödemeleri düşülmüş haliyle direkt ödediği vergileri yazdım dönem olarak yani ödeme çıkmaması lazım değilmi?
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

Normal olarak tahakkuk eden geçici vergileri yazdığınızı düşünmüştüm. Bu yeni bilgiye göre kayıtları düzeltelim.

371 3.463,43
193 3.463,43
___________________________
691 3.463,43
370 3.463,43
____________________________
690 16.400,67
691 3.463,43
692 12.937,24
____________________________
692 12.937,24
590 12.937,24
____________________________
370 3.462,42
371 3.463,43
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

4.dönem 2012 de ödeneceğinden 1899,23 tl 193 te gözükmüyor.bununla ilgili nasıl yevmiye kaydı yapabilirim

teşekkür ederim.
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

Peki neden 4.dönem geçici vergi tahakkuk ettiğinde 193/360 kaydını yapmadınız, bunu tahakkuk aşamasında yapmanız, ödemede de 360/102 kaydını yapmanız gerekir. Haa, tahakkuk edip de ödenmemiş geçici vergi varsa bu kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup edilemeyeceği için yapmanız gereken 371/193 kaydını yapmamaktı.

Özetle en baştan yaptığınız kayıt hatalı. Bunu düzeltmek için ilk olarak 2011/4 dönemi ile ilgili eksik yevmiye kaydını tamamlayın.
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

ben anlamıyorum kafam çook karışık.
bütün vergiler ödendi.sanırım ben son dönem geçici vergi kaydını yaparken 193 borc 360 alacak yapmalıyım.
2012 de ödendiği için bütün ödenmiş geçici vergileri düşebilirim.
doğru anlamışmıyım:)
 
Ynt: kar/zarar hesaplama

MERHABA;

Beyannameyi gönderirken gelir tablosundaki yere en alltaki yasal yükümlülüklere 3463,43 vergiyi düşmem gerekir değil mi?

net kar hem bilançoda hemde gelir tablosunda vergiden düşülmüş hali net 12937,24 mü olucak?

ticari kar ise 16400,67 mi olur ?

Bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim.
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.
Üst