Merhaba Arkadaşlar,
forumu uzun süredir takipteyim fakat üye olup soru sormak bu güne kısmetmiş.
siz değerli üstatların yardımına ihtiyacım var.
Olay şöyle ; ihraç kayıtlı mal alan firma bu malları aynı dönem içinde ihracat yapıyor.
tabi alış ihraç kayıtlı olduğu için kdv vs. söz konusu yapmıyorum. ve ben yeni fark ettim son 3 aydır Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmındaki mal ihracatı kısmında matrahı belirtmemişim. kdv olmadığı için yüklenen zaten olmuyor. karşı firmaya beyannameleri düzenli gönderiyorum onlarda düzenli iade alıyorlarmış bir sıkıntı çıkmamış.
şimdi geriye dönük düzeltme bey. vermeli miyim ? vermezsem ilerde cezai bir durum ile karşılaşabilir miyim ?
Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Teşekkürler.
forumu uzun süredir takipteyim fakat üye olup soru sormak bu güne kısmetmiş.
siz değerli üstatların yardımına ihtiyacım var.
Olay şöyle ; ihraç kayıtlı mal alan firma bu malları aynı dönem içinde ihracat yapıyor.
tabi alış ihraç kayıtlı olduğu için kdv vs. söz konusu yapmıyorum. ve ben yeni fark ettim son 3 aydır Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmındaki mal ihracatı kısmında matrahı belirtmemişim. kdv olmadığı için yüklenen zaten olmuyor. karşı firmaya beyannameleri düzenli gönderiyorum onlarda düzenli iade alıyorlarmış bir sıkıntı çıkmamış.
şimdi geriye dönük düzeltme bey. vermeli miyim ? vermezsem ilerde cezai bir durum ile karşılaşabilir miyim ?
Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Teşekkürler.