KDV 2 Hakkında

[hakansagiroglu032]

Üstadlarım merhaba,
Şubat KDV 2 beyannamesini düzenliyoruz ancak iki önemli konu var, bir türlü sistem kabul etmedi.

Biri 10/2022 dönemine ait bir fatura(Şubat ayında kayıtlara aldık, 10/2022 dönemi için düzeltme beyannamesi verip ödedik.)
Bu faturanın KDV sini Şubat 2024 dönemi KDV 1 'den indiremiyor muyuz?

Diğeri ise Ocak 2024 yılına ait bir faturadır. Ocak 2024 dönemi için düzeltme beyannamesi verilip ödenmiştir.
(bu faturayı Ocak ayında indiremedik çünkü KDV 1 beyannamesi verilip ödenmişti, tekrar düzeltme beyannamesi vermek istemedim)

Bu iki faturanın KDV sini Şubat 2024 döneminden nasıl mahsup ettirebiliriz, "Ödendi" olarak seçiyoruz, dönemi vs. yazıyoruz ancak bir türlü kabul ettiremedik.

Konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.

 

[K.Ozan]

2022 dönemine ait faturanın KDV sini 2023 Aralık dönemine kadar indirebilirdiniz. 2024 yılında indirim olarak kullanamazsınız.

Ocak 2024 KDV 2 için süresinden sonra düzeltme verip ödediyseniz hangi ayda ödeme yapıldıysa o ayın KDV1 inden düşebilirsiniz. Martta ödediyseniz Mart dönemi, Şubatta ödediyseniz Şubat döneminden düşmenizde sıkıntı olmaması gerekir.

 

[K.Ozan]

Ayrıca eğer Ocak KDV2 düzeltmenizi süresi içinde verip ayın 25 ine kadar ödediyseniz Ocak KDV1 den düşebilirsiniz.

 

[hakansagiroglu032]

Ayrıca eğer Ocak KDV2 düzeltmenizi süresi içinde verip ayın 25 ine kadar ödediyseniz Ocak KDV1 den düşebilirsiniz.

Merhabalar, yorumunuz için öncelikle çok teşekkür ederim.
Ocak KDV 2 beyannamesine düzeltme verip 26/02/2024 tarihinde ödedik. 25/02/2024 Pazar gününe denk geliyor, süresinde ödenmiş sayılıyor sanırım. Bu KDV yi Ocak KDV 1'de indirim konusu yapabilirim buraya kadar tamam ancak 10/2022 dönemine denk gelen diğer KDV'yi indirim konusu yapılamıyor ise bu KDV yi nasıl kapatmam gerekiyor

 

[K.Ozan]

Fatura kaydı
689 - matrah+kdv
360 - vergi
320

Ödeme kaydı
689 - gecikme zammı, ceza vs.
770 - damga
360 - vergi
102

 

[hakansagiroglu032]

Fatura kaydı
689 - matrah+kdv
360 - vergi
320

Ödeme kaydı
689 - gecikme zammı, ceza vs.
770 - damga
360 - vergi
102

İlk fatura kaydın da 10/2022 dönemine düzeltme beyannamesi verildi ve ödendi, bu yüzden kayıt sizin söylediğiniz gibi yapılmamıştı
Muhasebe kaydı şu şekildeydi;

689 matrah
191(sorumlu sıfatıyla kdv)
360
320

360 hesabı ödemesini yaptığımız için kapattık
Burada indiremediğimiz 191 sorumlu sıfatıyla kdv kaldı, bunu KKKEG mi yapmamız gerekir

 

[K.Ozan]

Başta dediğim gibi 2022 yılına ait faturanın KDV sini 2024 yılında indiremeyeceğinizden dolayı KKEG olması gerekir.