Merhabalar,
mükellefin , vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralaması mevcut, aylık 100 tl kdv 2 si var
bu miktarı mükellefin kestiği tevkifatlı fatura kdv iadesinden (devreden kdv den indirmeden) mahsup edebilir miyiz.
2 nolu beyanname için çıkan kdv 2 :100 TL
Tevkifatlı faturada tevkif edilen kdv : 100 TL
Devreden kdv : 1500 TL
mahsup sonrası kalan
2 nolu beyanname mahsup sonrası : 0 TL
tevkifatlı faturada tevkif edilen kdv kalanı : 0 TL
Devereden : 1500 TL
mükellefin , vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralaması mevcut, aylık 100 tl kdv 2 si var
bu miktarı mükellefin kestiği tevkifatlı fatura kdv iadesinden (devreden kdv den indirmeden) mahsup edebilir miyiz.
2 nolu beyanname için çıkan kdv 2 :100 TL
Tevkifatlı faturada tevkif edilen kdv : 100 TL
Devreden kdv : 1500 TL
mahsup sonrası kalan
2 nolu beyanname mahsup sonrası : 0 TL
tevkifatlı faturada tevkif edilen kdv kalanı : 0 TL
Devereden : 1500 TL