Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
34
Konum
İstanbul
Merhhabalar ufak bi problemim var yardımcı olursanız sevinirim..
Kdv beyannamesinde 3/1 tevkifatlı satışımızdan dolayı beyannamenin arka kısmında diğer iade doğuran işlemlerden 402 kodlu "kismi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv" bölümüne yazmaya gerek varmıdır. ben daha öncekı beyannamelerimde yazmamıstım fakat e-beyannameye geçtiğimde uyarı vermeye başladı ne yapmalıyım şimdiden tşkler..
 
Üyelik
14 Eyl 2006
Mesajlar
167
Konum
istanbul
Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

gerek vardır 96 seri nolu kdv tebliğle ile yazman gerekir.yazmayı unutmayın. hatta burada tevkif edilen tutarı iade isteyebiliyorsunuz, kdv devriniz musaitse..

teslim ve hizmet bölümüne tevkifata esas tutarı yazacaksınız.

yüklenilen kdv bölümüne de tevkif edilen tutarı yazmanız gerelir.ancak;

1- iade istendiği durumlarda
a) iade istenen tutar kdv devrinden yüksekse kdv devri kadar (sonraki aylarda ödeme çıkabilir bu durumu göz ardı etmeyin)
b) iade istenen tutar kdv devrinden az ise iade miktarı yazılacak

2- iade istenmediği durumlarda
a) sıfır yazılacak.yani iade istenmiyor.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

Gelen mesajın alt tarafında "Devam Etmek İstediğinizden Eminmisiniz?" der.
Evet derseniz, eski uygulamalarınız gibi kaydeder...
 
Üst