Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

[erkonline]

Merhhabalar ufak bi problemim var yardımcı olursanız sevinirim..
Kdv beyannamesinde 3/1 tevkifatlı satışımızdan dolayı beyannamenin arka kısmında diğer iade doğuran işlemlerden 402 kodlu "kismi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv" bölümüne yazmaya gerek varmıdır. ben daha öncekı beyannamelerimde yazmamıstım fakat e-beyannameye geçtiğimde uyarı vermeye başladı ne yapmalıyım şimdiden tşkler..

 

[erkonline]

Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

kimse bu konu hakkında bi yorum yapamıyacakmı yanı?

 

[mkulte]

Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

gerek vardır 96 seri nolu kdv tebliğle ile yazman gerekir.yazmayı unutmayın. hatta burada tevkif edilen tutarı iade isteyebiliyorsunuz, kdv devriniz musaitse..

teslim ve hizmet bölümüne tevkifata esas tutarı yazacaksınız.

yüklenilen kdv bölümüne de tevkif edilen tutarı yazmanız gerelir.ancak;

1- iade istendiği durumlarda
a) iade istenen tutar kdv devrinden yüksekse kdv devri kadar (sonraki aylarda ödeme çıkabilir bu durumu göz ardı etmeyin)
b) iade istenen tutar kdv devrinden az ise iade miktarı yazılacak

2- iade istenmediği durumlarda
a) sıfır yazılacak.yani iade istenmiyor.

 

[Gürbüz AÇIKBAŞ]

Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

Gelen mesajın alt tarafında "Devam Etmek İstediğinizden Eminmisiniz?" der.
Evet derseniz, eski uygulamalarınız gibi kaydeder...

 

[erkonline]

Ynt: Kdv Beyannamesi Kısmi Tevkifat işlemleri.

ilginiz için tşkler..