KDV Tevkifatlarının Beyan Düzeni

[muhasebeci75]

Firmamız, taşeron olarak başka bir firmaya işgücü hizmeti sağlamaktadır.Dolayısıyla KDV Tevkifatı (9/10) söz konusu olmaktadır. Alıcı firma kestiğimiz faturadan 9/10 oranında KDV Tevkifatı yaparak 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan etmektedir. Bizim KDV Beyanını nasıl doldurmamız gerektiğini açıklayan olursa çok sevinirim.
Şimdiden teşekkür ediyourm.

 

[komutan hannibal]

Siz tablo 2-Kısmi Tevkifat uygulanan İşlemler 'de göstereceksiniz tevkifatlı satışlarınızı...Ayrıca beyannamenin arka tarafında Tablo-9iğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kısmında da bu tevkifatlı satışınızın ayrıntılarını bildireceksiniz.Beyannameyi doldurmadan önce elinzde bir dipnot listesi bulunması lehinize olur...Kod No'larını doldururken ihtiyacınız olacak

 

[komutan hannibal]

Ve ek olarak şunu belirteyim....Karşı firma 9/10 kadar tutarı beyan ediyor.Siz Tablo 2 de 1/10 kadar tutarı beyan edeceksiniz...