Kira Faturası ve Kdv

[merihs12]

İyi çalışmalar,
mükellef ocak-şubat-mart aylarına ait kira faturasını (tek faturada kiralar)geç getirdi.Bu durumda faturaya ait kdv tutarını nisana işleyip kira giderlerini ilk 3 ayda mı göstercem?yoksa düzeltme beyanı vermeden başka hangi yolu deneyebilrim?

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: kira faturası ve kdv

Büyük ihtimalle karşı taraf ilgili aylarda beyanına bu faturaları dahil etmiştir.Eğer faturalar (her bir fatura) B formları kapsamına girmiyorsa hepsini nisana dahil edip kdv yi nisan beyanında düşün,yapacak başka birşeyiniz yok.Çok zor ama tespit edilirse 2.derece usulsüzlük cezası yiyebilirsiniz.
Saygılar.

 

[merihs12]

Ynt: kira faturası ve kdv

çok teşekkürler