turkcell

Kurum Geçici Vergi Hata

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, geçici vergide bulunan mahsup edilecek geçmiş yıl zararına 121,000 yazmam gerekirken, 174,000 yazmışım, sonuç olarak her iki durumda da vergi çıkmıyor, sistem uyarı da vermedi, gönderdim. Düzeltme mi yapmalıyım?
 
Üyelik
11 Şub 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Bence bir sonraki dönem beyanında doğrusunu yazarsanız sıkıntı çıkmaz.

üstadım,
sehven bir önceki geçici vergi miktarı (9000) yerine ondan evvel ki geçici miktarı (aynı zamanda geçmiş yılın 4. dönem geçicisi)5000 yazılmış. bu dönem vergiside 3bin civarı çıktı. gelecek dönemkine doğru sunu yazsak sıkıntı olmaz mı dersiniz.bana da uyarı gelmeden kabul etti ve onayla beraber gelen mesajda bu durum belirtildi.
 
Üyelik
22 Ağu 2005
Mesajlar
27
Konum
istanbul
üstadım,
sehven bir önceki geçici vergi miktarı (9000) yerine ondan evvel ki geçici miktarı (aynı zamanda geçmiş yılın 4. dönem geçicisi)5000 yazılmış. bu dönem vergiside 3bin civarı çıktı. gelecek dönemkine doğru sunu yazsak sıkıntı olmaz mı dersiniz.bana da uyarı gelmeden kabul etti ve onayla beraber gelen mesajda bu durum belirtildi.


Düzeltme vermeniz gerekecek.Bir daha ki dönem sistem daha yüksek önceki dönem hesaplanan geçici vergi yazmanıza müsade etmeyebilir. Ayrıca inceleme riski de mevcut. Düzeltme beyannamesi verilmesi en uygunu olacaktır.
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
454
Konum
ankara
2018-3.dönem geçici vergi ödememiz yoktu
eksik satış faturası var onun için kdv düzeltme verdik ancak bu geçici vergide ödemeye yol açmıyor.3.dönem geçici vergi için düzeltme bey vermeye gerek var mı
2018 son döneminde zaten eklenmiş olacak bildiridiğim satış faturası
yani 3.dönem için vergi ziyaına neden olmuyor
yine de geçiciye düzeltme vermek gerekir mi
 

anakin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2016
Mesajlar
143
Konum
Antalya
Merhaba arkadaşlar, geçici vergide bulunan mahsup edilecek geçmiş yıl zararına 121,000 yazmam gerekirken, 174,000 yazmışım, sonuç olarak her iki durumda da vergi çıkmıyor, sistem uyarı da vermedi, gönderdim. Düzeltme mi yapmalıyım?

Hocam 4.dönem geçiciden bahsediyorsunuz galiba. Onaylamadıysanız "iptal" edin, onayladıysanız da "DZT" verebilirsiniz, kanuni süresi içinde olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır.
 

anakin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2016
Mesajlar
143
Konum
Antalya
2018-3.dönem geçici vergi ödememiz yoktu
eksik satış faturası var onun için kdv düzeltme verdik ancak bu geçici vergide ödemeye yol açmıyor.3.dönem geçici vergi için düzeltme bey vermeye gerek var mı
2018 son döneminde zaten eklenmiş olacak bildiridiğim satış faturası
yani 3.dönem için vergi ziyaına neden olmuyor
yine de geçiciye düzeltme vermek gerekir mi

Sayın meduzam, şu sıralar benim de arkadaşlarımın da başına benzeri geldi. Biz 3.dönem geçici için "DZT" vermedik. Gerekçesi,vergi ziyaı olmaması. 4. geçiciden sonra yıllık bazda vergi matrahı da tutacak.

Siz KDV düzeltmesini vermişsiniz. Sonuçta bir izah talebinde ciddi sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum.
 
Üst