Özel Fatura İle Satışta Kdv Beyanı

[Kobe_Braynt]

Merhaba Üstad'larım,

Diyelimki,

Mart Ayında özel fatura ile 150.000,00 ytl'lik satış yaptım. Yüklenilen kdv 14.000,00 ytl olsun.

Yurt İçi satışlarım : 50.000,00 ytl %8 = 4000,00 hesaplanan kdv

Önceki dönemden devir kdv = 58.000,00 ytl

Bu döneme ait = 11.000,00 ytl olsun


Özel faturanın 100.000,00 ytl sini mart ayında DAB belgesi ile iade işlemini gerçekleştirsek.

- Kdv Beyannamesini nasıl düzenlenir.

(Not) = Özel faturalı mal sattığımız müşterimizden vergi alınmamıştır. KDV 64 GT göre ve Tebliğdeki örneğide anlayamadım.

 

[İLKAY]

Ynt: Özel Fatura İle Satışta Kdv Beyanı

lütfen boş bir KDV beyannamesini alıp numara sırasına göre doldurunuz.

 

[İLKAY]

Ynt: Özel Fatura İle Satışta Kdv Beyanı

8- 50000
9) 4000
24) 150000
25) 27000
28) 200000
29) 31000
31) 31000
32) 58000
33) 11000
36) 18000
37) 87000
40) 14000
41) 73000

NOT: özel fatura % 18 olarak değerlendirilmiştir.

 

[GMANCE]

Ynt: Özel Fatura İle Satışta Kdv Beyanı

Tablo 9' u da ben ekleyim.

Kod 403 teslim hizmet 100.000 iade konusu 14.000 YTL