proje bedelinin kaydı

[çinli]

makine müh. olarak faaliyette bulunan gerçek kişi mükellef proje çizimini kendi faturasında proje bedeli olarak fatura ediyor. bu faturayıda kendi müh. odasına vizeletiyormuş. öncelikle bu serbest meslek faturası değil ama oda bu faturadan dolayı stopaj çıkar demiş.
ben böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum ve kaydınıda
600 satışların altına 600 01 gibi proje bedeli diye alt hesap açıp kdv sinide gösterip işliyorum.
mükellef proje çizimi dışında kalorifer ve kombi satışı tesisat döşemesi işide yapıyor ve normal fatura kullanıyor. serbest meslek faturası değil
bundan nasıl bir stopaf doğar anlayamadım bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim

 

[butterfly effect]

Sayın çinli dostum.

Sizin cümleniz çelişkiler içeriyor zaten. Fatura kesiyorsa gerçek kişilik ortadan kalkmıştır tüzel kişilik başlamıştır. Yani İşletme şirketse fatura kesecektir kesinlikle stopaj yoktur.

İşletmenin nevi'ni tam olarak yazarsanız forumu takip edenler kesin bir cevap verecektirler zaten.

 

[a.makineci]

Merhaba ;

Ben de aslında bu mükellefin hem serbest meslek kazancı hem de ticari kazancı olması gerektiğini ,

yine anladığım kadarı ile SM kazancı yönünden ilgili VD ne kayıt tescil ettirilmediğini, ticari kazançtan dolayı halen kullanmakta olduğu fatura ile bunu belgelemeye çalışıyor diye de düşünüyorum.

Sayın çinli sorunuzu biraz daha açık sormaya özen gösteriniz

 

[çinli]

arkadaşlar cevaplarınız için çok teşekkür edrim. sorumu biraz daha açayım ben haklısınız. bir mülellef geldi bize. işletme defteri mükellefi.makine müh. kalorifer tesisatı işiyle ilgileniyor. ara sırada inşaatlara kolarifer tesisatı projesi çiziyor. bu proje çiziminden dolayı aldığı ücreti faturasında proje bedeli diye belirterek faturalandırıyor. müh. odası tarafından verilmiş sm belgeside var kendi adına çalıştığı için. ama normal fatura kesiyor sadece sm faturası değil. pruje bedeli içeren fatura kesince bunu müh. odasına kaşeketiyormuş mecburen. bu faturayı ben satışlar hesabının altına proje bedeli diye alt hesap açaıp işleyeyim diyorum olur mu acaba. bir kaç smmm sordum aynı tarz mükellefi olanlara onlarda böyle yapıyolarmış .sizin bir bilginiz varmı acaba.