Merhaba, iyi çalışmalar diliyorum.
BEYANIMIZ : Haziran/2009 Dönemi KDV1 Beyanı "TECİL EDİLECEK KDV" 30.000 TL şeklinde 24.07.2009 tarihinde kanuni süresi içerisinde tahakkuk ettirildi. {90.000(toplam ihr.kayıtlı kdv) - 30.000(tecil kdv) = 60.000 TL İlgili dönemdeki KDV iade alacağımızın tamamı vergi mahsuplarımızda kullanıldı.}
HATAMIZ : Daha sonra 16.10.2009 tarihinde 15.000 TL fazla İndirilecek KDV beyan ettiğimizi tespit ettik. Dolayısıyla bu hata olmasa, Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olacaktı.
BİLGİ TEYİDİ : 17.10.2009 tarihinde internetten düzeltme beyannamesi vereceğim.
1- Aynı bilgilerle ve sadece İndirilecek KDV'yi 15.000 TL indirmek suretiyle Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olarak BDP'de düzenleyeceğim.
2- Paketi yükledikten ve ÖZEL ONAY tıklandıktan sonra PIS + DZT seçeneği ile düzeltme beyannamesini tahakkuk ettiriyorum.
NAÇİZANE SORULARIM : 17.10.2009 tarihinde tahakkuk ettirdiğim Düzelme Beyanı için:
1- PIS + DZT seçeneği ile onayladığım taktirde VERGİ ZİYAİ veya USULSÜZLÜK cezası kesilecek mi?
2- Gecikme (pişmanlık) Zammı ve Gecikme Faizi ikisi birden mi kesilir?
3- 15.000 TL ödeme ile birlikte Gecikme zammı ile gecikme faizi Pişmanlıktan yararlanıldığında ne kadar olur?
4- Şöyle bir yazı gördüm: Beyannamede Tecil Edilecek KDV varsa onun üzerinden de ayrıca 15.000 TL?lik Gecikme Zammı hesaplanırmış. E-Beyanname sisteminde böyle bir aksaklık varmış?
Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
BEYANIMIZ : Haziran/2009 Dönemi KDV1 Beyanı "TECİL EDİLECEK KDV" 30.000 TL şeklinde 24.07.2009 tarihinde kanuni süresi içerisinde tahakkuk ettirildi. {90.000(toplam ihr.kayıtlı kdv) - 30.000(tecil kdv) = 60.000 TL İlgili dönemdeki KDV iade alacağımızın tamamı vergi mahsuplarımızda kullanıldı.}
HATAMIZ : Daha sonra 16.10.2009 tarihinde 15.000 TL fazla İndirilecek KDV beyan ettiğimizi tespit ettik. Dolayısıyla bu hata olmasa, Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olacaktı.
BİLGİ TEYİDİ : 17.10.2009 tarihinde internetten düzeltme beyannamesi vereceğim.
1- Aynı bilgilerle ve sadece İndirilecek KDV'yi 15.000 TL indirmek suretiyle Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olarak BDP'de düzenleyeceğim.
2- Paketi yükledikten ve ÖZEL ONAY tıklandıktan sonra PIS + DZT seçeneği ile düzeltme beyannamesini tahakkuk ettiriyorum.
NAÇİZANE SORULARIM : 17.10.2009 tarihinde tahakkuk ettirdiğim Düzelme Beyanı için:
1- PIS + DZT seçeneği ile onayladığım taktirde VERGİ ZİYAİ veya USULSÜZLÜK cezası kesilecek mi?
2- Gecikme (pişmanlık) Zammı ve Gecikme Faizi ikisi birden mi kesilir?
3- 15.000 TL ödeme ile birlikte Gecikme zammı ile gecikme faizi Pişmanlıktan yararlanıldığında ne kadar olur?
4- Şöyle bir yazı gördüm: Beyannamede Tecil Edilecek KDV varsa onun üzerinden de ayrıca 15.000 TL?lik Gecikme Zammı hesaplanırmış. E-Beyanname sisteminde böyle bir aksaklık varmış?
Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.