Serbest Bölge İade Faturası KDV Durumu Hk.

[mus1]

merhaba arkadaşlar

serbest bölgede kullanılan yazıcılara bakım yaptırdık bakımlar serbest bölge dışında yapıldı dolayısıyla kdvli fatura alıp kdvleri indirim konusu yapmadık. kdvsini gider olarak yazdık. Daha sonra ise yazıcıların bazıları düzen tutmadı servise iade faturası düzenledik kdvli olarak. Düzenlenen iade faturasının kdvsini ne yapmalıyız kdv beyannamesinde göstermelimiyiz?

şimdiden teşekkür ederim

 

[mus1]

kimse cevap vermemiş en iyi özelge istemek

 

[faikyildiz100]

Eğer siz serbest bölge firması iseniz zaten kdv beyannamesi vermiyorsunuz.
gelen bakım faturasını direk gider olarak işlersin kdv ayırmazsın.

olay anlatığınız üzere direk gider yapmışsınız kdv ayırmamışsınız ,iade yapmışsını8z kdv ayırmışsınız.

kısaca serbest bölge firması kdv li fatura kesmez .