Tahakkuku Unutulan 391 Kdv Durumu

Üyelik
18 May 2017
Mesajlar
11
Konum
istanbul
Herkese günaydınlar ve iyi haftalar dilerim..
KDV hazırlığı yaparken bir şey fark ettim. Tevkifatlı alışlarımla ilgili iadelerin kayıt edildiği 391 tevkifatlı alış kur farkı KDV hesabında nisan ayından bakiye var. Bu bakiye nisan ayı beyannamesine işlenmemiş ama Bs ye girmiş tabi ki. Yardımcı olmanızı istediğim ise şudur; bu KDV yi mayıs ayında daha önce indirim konusu yapılan KDV iadesi kısmında göstermeli miyim yoksa direk 671 hesaba mı aktarayım? teşekkürler..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Sayın ceylani

Lütfen form kurallarına uyalım acil, yardım vb.kullanmayalım. Sorunuza gelince Tevkifatlı alışlarınızla ilgili iadeleri 391 hesaba işliyorsanız kdv beyannamesi yapılırken buna zaten dikkat edilmiştir. Yani siz 391 kdv hesabınızı yaparken bakiyeyi yazdığınız için bu göz önünde bulundurulumuştur. Bence KDV beyanınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin.Eğer gerçekten sizin dediğiniz gibi çıkarsa o zaman KDV beyanınıza düzeltme verin.
 
Üst