merhaba ; ihraç kayıtlı satışımızın ihracatı gerçekleşti. tecil terkin işlemi nasıl yapılıyor. kdv beyannamelerini (devir kdvmiz var) düzeltecekmiyiz yoksa nakten iade mi oluyor ?
iyi çalışmalar
iyi çalışmalar
Install the app
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tecil-terkin
- Konbuyu başlatan celik_muhasebe
- Başlangıç tarihi
Zeynep Elif
Katkı Sunan Üye
İhraç kayıtlı satışı yaptığınız dönem ödenecek KDV çıktıysa zaten iadeyi peşinen almış olursunuz.Eğer devreden KDV var ise mahsup talep etme, nakden iade alma ya da devreden KDV'nize ilave etme olanağınız vardır.Devreden KDV'ye ilave edecekseniz bunu dilekçe ile dairenize bildirip manuel olarak beyannamede ilave edeceksiniz.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
İhraç kayıtlı satışı yaptığınız dönem ödenecek KDV çıktıysa zaten iadeyi peşinen almış olursunuz.Eğer devreden KDV var ise mahsup talep etme, nakden iade alma ya da devreden KDV'nize ilave etme olanağınız vardır.Devreden KDV'ye ilave edecekseniz bunu dilekçe ile dairenize bildirip manuel olarak beyannamede ilave edeceksiniz.
Kolay gelsin.
Sayın Zeynep Elif, yanlış söylüyorsam düzeltin. İhraç kayıtlı satışlarda devreden KDV olayına bakılmaz. Zaten siz almadığınız KDV yi hesaplanan KDV kısmına atıyorsunuz ve tecil edilemeyen vergi terkin oluyor.
Zeynep Elif
Katkı Sunan Üye
Sayın SMMM Soylu,
Örnek üzerinden gidersek
Normal satış 700 TL
İhraç kayıtlı satış 300 TL
İndirim toplamı 500 TL olsun.
Hesaplanan KDV 180 TL
İndirimler 90 TL
Tecil edilebilir KDV 300*% 18=54 TL
Tecil edilen KDV 54 TL
Ödenmesi gereken KDV =36 TL olur.
Diğer olasılık ise,
İndirim toplamının 500 değil de 2000 TL olduğunu düşünelim
Hesaplanan KDV 180 TL
İndirimler 360 TL
Devreden KDV 180 TL
Tecil edilebilir KDV 54 TL olur
Örnek üzerinden gidersek
Normal satış 700 TL
İhraç kayıtlı satış 300 TL
İndirim toplamı 500 TL olsun.
Hesaplanan KDV 180 TL
İndirimler 90 TL
Tecil edilebilir KDV 300*% 18=54 TL
Tecil edilen KDV 54 TL
Ödenmesi gereken KDV =36 TL olur.
Diğer olasılık ise,
İndirim toplamının 500 değil de 2000 TL olduğunu düşünelim
Hesaplanan KDV 180 TL
İndirimler 360 TL
Devreden KDV 180 TL
Tecil edilebilir KDV 54 TL olur
Sn.Zeynep Elifİhraç kayıtlı satışı yaptığınız dönem ödenecek KDV çıktıysa zaten iadeyi peşinen almış olursunuz.Eğer devreden KDV var ise mahsup talep etme, nakden iade alma ya da devreden KDV'nize ilave etme olanağınız vardır.Devreden KDV'ye ilave edecekseniz bunu dilekçe ile dairenize bildirip manuel olarak beyannamede ilave edeceksiniz.
Kolay gelsin.
Devreden kdv'ye ihracatın gerçekleştiği dönemde ilave edilebilir. Bunu atlamayalım.
Zeynep Elif
Katkı Sunan Üye
Sn.Zeynep Elif
Devreden kdv'ye ihracatın gerçekleştiği dönemde ilave edilebilir. Bunu atlamayalım.
Başka bir olasılık hiç aklıma gelmediği için ihmal etmişim bu detayı.