1/3 oranında tevkifatlı olarak kestiğimiz faturanın kdv beyannamesinde bildiriminde takılı kaldım arkadaşlar.
879,42 matrah
158,30 kdv
105,53 1/3 tevkifat kdv
932.19 toplam
52,77 olan tevkifat kdv yi kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında beyan ettim.ama geri kalan 105,53 kdv yi diğer iade hakkı doğuran işlemlerde bildirilmesi gerekli olduğu söylendi.ama bu seferde sonraki döneme devreden kdv azalıyor.biri bana yardım edebilirmi.
879,42 matrah
158,30 kdv
105,53 1/3 tevkifat kdv
932.19 toplam
52,77 olan tevkifat kdv yi kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında beyan ettim.ama geri kalan 105,53 kdv yi diğer iade hakkı doğuran işlemlerde bildirilmesi gerekli olduğu söylendi.ama bu seferde sonraki döneme devreden kdv azalıyor.biri bana yardım edebilirmi.