Değerli arkadaşlar, çok sıkıntılı bir işimiz var... Desteğinizi rica ediyoruz..
2009 Yılında başlayan yıllara sari iş, Aralık 2010 itibari ile ssk. dosyası kapatıldı.. Ancak mükellef bize iş 2011 ilk 2 ayı devam edecek. merkezden personel ve ilave malzeme gidecek dedi..
Sonuçta 170 hesapta 1.700.000 TL ve 350 hesapta 1.900.000 TL olan işlemi 2011 yılına devrettik.
2011 ocak ayı ve şubat ayında 50.000 TL daha şantiyeye malzeme gitti. Ve iş şubat sonu net olarak bitti.. Ancak tüm hakediş faturaları aralık sonunda kesilmişti..
Mükellef şimdi bize; iş aralık ayında sonlandı... 2011 yılında giden malkzemeler eksik, kırık-dökük kalan işler içindi diyor..
Bu durumda; 2011 geçici vergi döneminde hesap kapamalarını yapıyoruz.. Ancak 2010 sonu mu yapmak gerekirdi ?
2010 Sonu hesap kapamaları yapılsa kurumlar matrahı + 200.000 olacaktı.
2011 geçici vergi dönemine bırakınca işi, 2011 2 aylık giderler vs. ile kar 75.000 TL oluyor..
Ne yapmamızı tavsiye edersiniz ? 2011 Yılına kalması doğru mu ? ( ilave işler ve giden malzemeler var sonuçta )
Yok, işlem 2010 da kapatılmalı idi ise kurumlara düzeltme mi vermeliyiz...? Sonuçları ne olur ?
Değerli üstadlar yardım lütfen...
2009 Yılında başlayan yıllara sari iş, Aralık 2010 itibari ile ssk. dosyası kapatıldı.. Ancak mükellef bize iş 2011 ilk 2 ayı devam edecek. merkezden personel ve ilave malzeme gidecek dedi..
Sonuçta 170 hesapta 1.700.000 TL ve 350 hesapta 1.900.000 TL olan işlemi 2011 yılına devrettik.
2011 ocak ayı ve şubat ayında 50.000 TL daha şantiyeye malzeme gitti. Ve iş şubat sonu net olarak bitti.. Ancak tüm hakediş faturaları aralık sonunda kesilmişti..
Mükellef şimdi bize; iş aralık ayında sonlandı... 2011 yılında giden malkzemeler eksik, kırık-dökük kalan işler içindi diyor..
Bu durumda; 2011 geçici vergi döneminde hesap kapamalarını yapıyoruz.. Ancak 2010 sonu mu yapmak gerekirdi ?
2010 Sonu hesap kapamaları yapılsa kurumlar matrahı + 200.000 olacaktı.
2011 geçici vergi dönemine bırakınca işi, 2011 2 aylık giderler vs. ile kar 75.000 TL oluyor..
Ne yapmamızı tavsiye edersiniz ? 2011 Yılına kalması doğru mu ? ( ilave işler ve giden malzemeler var sonuçta )
Yok, işlem 2010 da kapatılmalı idi ise kurumlara düzeltme mi vermeliyiz...? Sonuçları ne olur ?
Değerli üstadlar yardım lütfen...