Merhaba üstadlarım, meslekdaşlarım;
sıkıntımız şöyledir. KDV Beyannamesinde normalde 10.000-TL ödeme çıkıyor. Fakat ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle 5.000-TL Tecil Edilecek KDV var. Her ne kadar tahakkukta 10.000-TL Ödenecek KDV yazsa da tecil Edilecek KDV'yi düşerek 5.000-TL ödeniyor. sonra dilekçe ekinde ihraç kayıtlı satışlarınızı vergi dairesine götürüyorsunuz ve aradaki fark vergi dairesinde kapatılıyor. bizim bir firmamız her ay böyle yaparken bu ay insanlık hali bir hata yapmışlar ve 5.000-TL ödeyeceğine gitmiş 10.000-TL ödemiş. Fazla ödemiş olduğu bu 5.000-TL için ne yapılabilir? pratikte böyle bir durumla karşılaşan varmı acaba? iade edilirmi? yoksa sadece mahsup mu? tam tasdik sözleşmesi var ise özel bir raporla durum izah edilse izahın sonucunda ne yazılmalı? mahsup mu iade mi yoksa indirim olarak mı kullanılmalı? yardımlarınız ve paylaşımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. saygılar.
sıkıntımız şöyledir. KDV Beyannamesinde normalde 10.000-TL ödeme çıkıyor. Fakat ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle 5.000-TL Tecil Edilecek KDV var. Her ne kadar tahakkukta 10.000-TL Ödenecek KDV yazsa da tecil Edilecek KDV'yi düşerek 5.000-TL ödeniyor. sonra dilekçe ekinde ihraç kayıtlı satışlarınızı vergi dairesine götürüyorsunuz ve aradaki fark vergi dairesinde kapatılıyor. bizim bir firmamız her ay böyle yaparken bu ay insanlık hali bir hata yapmışlar ve 5.000-TL ödeyeceğine gitmiş 10.000-TL ödemiş. Fazla ödemiş olduğu bu 5.000-TL için ne yapılabilir? pratikte böyle bir durumla karşılaşan varmı acaba? iade edilirmi? yoksa sadece mahsup mu? tam tasdik sözleşmesi var ise özel bir raporla durum izah edilse izahın sonucunda ne yazılmalı? mahsup mu iade mi yoksa indirim olarak mı kullanılmalı? yardımlarınız ve paylaşımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. saygılar.
