Yanlışlıkla Geçmiş Yıl Zararı Yazılması-Geçici Vergi - 2020

[tunag]

Merhaba ;
2020 Yılında 3.Dönem ve 4.Dönem kar çıkan geçici vergiye yanlışlıkla geçmiş yıl zararı yazdım.
3.Dönem Matrah : 588.496,24 Vergi : 129.469,17
4.Dönem Matrah :175.955,65 Vergi : 38.710,24
Kurumları ise henüz vermedim.
Geçici vergilerin düzeltmelerini yapmalıyım. Nasıl yapmalıyım. Pişmanlık seçtiğimde 74.000 tl tahakkuk çıkıyor.

 

[tunag]

Merhaba ;
2020 Yılında 3.Dönem ve 4.Dönem kar çıkan geçici vergiye yanlışlıkla geçmiş yıl zararı yazdım.
3.Dönem Matrah : 588.496,24 Vergi : 129.469,17
4.Dönem Matrah :175.955,65 Vergi : 38.710,24
Kurumları ise henüz vermedim.
Geçici vergilerin düzeltmelerini yapmalıyım. Nasıl yapmalıyım. Pişmanlık seçtiğimde 74.000 tl tahakkuk çıkıyor.

Sadece Pişmanlık seçtiğimde :Hata: ********** vergi numaralı mükellefin 07/2020-09/2020 dönemi ...........VD Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü KGECICI beyannamesi için daha önce tahakkuk fişi kesilmiştir.
Düzeltme ve pişmanlık seçtiğimde : -Pişmalık talepli düzeltme beyannamesi için hesaplanacak tahakkuk miktarı 74211.17 TL dir

 

[Tahsin Kurt]

Merhaba
Sorunuzda beyan ettiklerinizi yazmışısınız ama geçmiş yıl zararının ne olduğunu yazmadığınız için 3.dönem için yazdığınız 74.211 liralık tahakkukun doğru olup olmadığı konusunda yorum yapmak mümkün değil.
Olması gereken,yani doğrusu nasıl verilmeliydi, siz nasıl verdiniz şeklinde karşılaştırmalı yazıp sorsaydınız cevap verebilirdik.Ayrıca beyanı dzl+pis şeklinde vereceğiniz doğrudur