Yıllara Yaygın Stopaj Hesaplaması Hk

Üyelik
2 Kas 2011
Mesajlar
2
Konum
bursa
Kat Karşılığı İnşaat yapan firmayız. Projemizde taahhüt sözleşmesi ile Yıllara yaygın olarak taahhüt işi yapan taşeronlara yaptığımız avans ödemelerinden stopaj kesintisi yaparak vergi dairesine yatırıyorum.
Mutfak dolapları ile ilgili yaptığımız sözleşmeye istinaden proje boyunca firmada üretimi yapılacak ancak projenin sonunda montajı yapılıp fatura kesilecek mutfak dolapları için avans ödemesini KDV dahil yaptık.
Ortada henüz fatura yok,fatura montajdan sonra kesilecek. Yaptığım KDV dahil avans ödemesine Stopaj kesintisi yaparsam yersiz ve fazladan kesinti yapmış ve vergi dairesine ödemiş olacağım.
Ne yapmamı önerirsiniz?
 
Üyelik
2 Kas 2011
Mesajlar
2
Konum
bursa
Ferhat bey öncelikle cevap için teşekkür ederim,
Dolapların mobilya firmasında üretimi 7 ay sürecek. 7 ayın sonunda parça parça inşaata getirip montajını yapacaklar. Montajlar da yaklaşık 4 ay sürecek. Montajlar yapıldıkça fatura düzenleyecekler.
Ben 7 ay öncesinden kdv dahil ödemesini avans olarak yaptım.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,798
Konum
İSTANBUL
Dolapların mobilya firmasında üretimi 7 ay sürecek. 7 ayın sonunda parça parça inşaata getirip montajını yapacaklar.

sizde parça, parça irsaliye ile dolapları montaja kadar inşaata gönderin Montajda fatura kesip stopaj hesaplarsınız


Montajlar da yaklaşık 4 ay sürecek. Montajlar yapıldıkça fatura düzenleyecekler.
Ben 7 ay öncesinden kdv dahil ödemesini avans olarak yaptım.

Tamam sorun yok.

Yalnız kesilen stopajları sakın geçici vergide düşmeyin onları iş bitiminde kurumlar vergisinde düşeceğiz. Ayrıca bu işin gelirini giderini geçici vergilerde hesaplamayın çünkü iş yıllara sari iş
 
Üst