Bir mükellefimizin ihraç kayıtlı teslimden dolayı kdv iadesi alacağı var.
sonrasında gib'in internet sitesi üzerinden o dönemki indirilecek kdv ve ihraç kayıtlı teslim listesini girmek üzere 2 adet liste hazırladım.
sisteme giriş yaptım listeleri yükleyecektim ancak 5 tane liste istedi benden yüklenilen,satış faturaları vs..
yanılmıyorsam mal ihracatı olmadığı için sadece ihrac kayıtlı teslim olduğu için benim 2 liste girmem gerekiyor.
kdv beyannamesine baktım. ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim kısmı dolu,
tam istisna kapsamına giren işlemler kısımıda dolu
firmamın ihraç kayıtlı teslimi var.muhasebecisini arayıp tam istisnayı yok et,sadece ihraç kayıtlı olsun teslim bölümü olsun.
bu seferde iade alması gereken kdv devrediyor dedi...firmanın iade alabilecek kadar indirilecek KDV tuatarıda var.
nasıl bir düzeltme yaparsak bu iş çözülür...YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM...
sonrasında gib'in internet sitesi üzerinden o dönemki indirilecek kdv ve ihraç kayıtlı teslim listesini girmek üzere 2 adet liste hazırladım.
sisteme giriş yaptım listeleri yükleyecektim ancak 5 tane liste istedi benden yüklenilen,satış faturaları vs..
yanılmıyorsam mal ihracatı olmadığı için sadece ihrac kayıtlı teslim olduğu için benim 2 liste girmem gerekiyor.
kdv beyannamesine baktım. ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim kısmı dolu,
tam istisna kapsamına giren işlemler kısımıda dolu
firmamın ihraç kayıtlı teslimi var.muhasebecisini arayıp tam istisnayı yok et,sadece ihraç kayıtlı olsun teslim bölümü olsun.
bu seferde iade alması gereken kdv devrediyor dedi...firmanın iade alabilecek kadar indirilecek KDV tuatarıda var.
nasıl bir düzeltme yaparsak bu iş çözülür...YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM...