mustafakutlu
Katkı Sunan Üye
merhaba üstadlar temmuz ayında aldığımız ihraç kayıtlı malımızın ihracatını yapamadık.ağustosta iade faturası kestik.(artık yurtiçi teslime döndüğü için kdv li kestik)
fakat şimdi 30/7/2020 alınan malı
153 56.638,62
320 56.638,62 olarak kaydettim.şimdi ağustosta kdv li kestiğim iade faturasınında muhasebe kaydını yaptım.benim sormak istediğim ihraç kaydıyla aldığım bu malın kdv sini temmuz beyannamesinde indiremedim.şimdi ağustos kdv beyannamesinde
191 10.194,95
320 10 .94,95 olarak bu dönemin beyannamesine aktaracakmıyım.?yada nasıl bir yol izlemeliyim?
fakat şimdi 30/7/2020 alınan malı
153 56.638,62
320 56.638,62 olarak kaydettim.şimdi ağustosta kdv li kestiğim iade faturasınında muhasebe kaydını yaptım.benim sormak istediğim ihraç kaydıyla aldığım bu malın kdv sini temmuz beyannamesinde indiremedim.şimdi ağustos kdv beyannamesinde
191 10.194,95
320 10 .94,95 olarak bu dönemin beyannamesine aktaracakmıyım.?yada nasıl bir yol izlemeliyim?