S
stajyer35
Ziyaretçi
serbest meslek erbabının geçici vergisini yapıyodum bir yerde kafam karıştı. Beyannemeyi ilk önce örnek beyannamede elde yapıyodum ama bdp ye uyarladığımda elimdekine benzemedi bide sizlere sorsam yardımcı olabilirmisiniz.. bakın veriler aynen şöyle;
6 aylık hasılatı...................................7.265,27
6 aylık giderleri.................................6.598,48
KAR................................................... 666,79
1.dönem hes.geçici vergi.................. 336,45
Tevkifat tutarı .................................. 524,32
Son.Dön.Devr.Tevkifat Tutarı....................... 187,87
(tevkifat sadece 1.dönemde şubat ve mart ayında kesilmiş, 2.dönemde kesilen tevkifat tutarı yok)
ben burdan beyanname üzerinde işlem yaptığımda,
2.dönem hesaplanan geçici vergiyi 100,02 olarak buldum. Önceki dönem hes.geçici vergi sütununa 336,45 i yazdım. Mahsup edilecek tevkifat tutarına ise 2.dönemde yapılan tevkifat tutarı ile 1.dönem beyannamesindeki sonraki dönem devreden tevkifat tutarının toplamını yazdım. Ama 2.dönem tevkifat olmadığı için direkt devreden tevkifat tutarını yazdım yani 187,87. Sonra Mahsup edilecek geçici vergi tevkifat tutarı toplamınada 336,45+187,87 toplamı yani 524,32'yi yazdım. Benim yaptığıma göre ödenecek vergi çıkmıyor ama 524,32-100,02 yani 424,30 sonraki döneme tevkifat çıkması gerekirken; bu anlattıklarımı bdp de yaptığımda sonraki döneme devreden tevkifat yine 187,87 çıkıyor. Bu tutar çıkmaması lazım..bir yerde yanlışlıkmı yapıyorum.
Benim yaptığım işlemde doldurma ile ilgili bir yanlışlık varmı?
6 aylık hasılatı...................................7.265,27
6 aylık giderleri.................................6.598,48
KAR................................................... 666,79
1.dönem hes.geçici vergi.................. 336,45
Tevkifat tutarı .................................. 524,32
Son.Dön.Devr.Tevkifat Tutarı....................... 187,87
(tevkifat sadece 1.dönemde şubat ve mart ayında kesilmiş, 2.dönemde kesilen tevkifat tutarı yok)
ben burdan beyanname üzerinde işlem yaptığımda,
2.dönem hesaplanan geçici vergiyi 100,02 olarak buldum. Önceki dönem hes.geçici vergi sütununa 336,45 i yazdım. Mahsup edilecek tevkifat tutarına ise 2.dönemde yapılan tevkifat tutarı ile 1.dönem beyannamesindeki sonraki dönem devreden tevkifat tutarının toplamını yazdım. Ama 2.dönem tevkifat olmadığı için direkt devreden tevkifat tutarını yazdım yani 187,87. Sonra Mahsup edilecek geçici vergi tevkifat tutarı toplamınada 336,45+187,87 toplamı yani 524,32'yi yazdım. Benim yaptığıma göre ödenecek vergi çıkmıyor ama 524,32-100,02 yani 424,30 sonraki döneme tevkifat çıkması gerekirken; bu anlattıklarımı bdp de yaptığımda sonraki döneme devreden tevkifat yine 187,87 çıkıyor. Bu tutar çıkmaması lazım..bir yerde yanlışlıkmı yapıyorum.
Benim yaptığım işlemde doldurma ile ilgili bir yanlışlık varmı?