2 nolu KDV Beyannamesi Boş verilir mi?

[LİVANE]

Merhaba, Arkadaşlar
e arşiv sorgulamada bir danışmanlık organizasyon şirketinin faturası var. KDV Tutarından hareketle KDV Oranını tespit edemiyorum. Tevkifat olabilir mi acaba diye deneme yanılma herşeyi yaptım sonuca ulaşamıyorum. E arşiv sorgulama sırasında fark ettik, faturanın aslı elimde değil.

Veriler şu şekilde;
Toplam Tutar : 4.476,14
Ödenecek Tutar: 4.975,00
Vergiler Toplamı: 498,86

%10,%20 kdv deniyorum hiç birisinde sonuca ulaşamıyorum.

boş 2 nolu KDV Beyannamesi verip daha sonra düzeltme verebilir miyim? bilemedim.

 

[URUM79]

Merhaba, Arkadaşlar
e arşiv sorgulamada bir danışmanlık organizasyon şirketinin faturası var. KDV Tutarından hareketle KDV Oranını tespit edemiyorum. Tevkifat olabilir mi acaba diye deneme yanılma herşeyi yaptım sonuca ulaşamıyorum. E arşiv sorgulama sırasında fark ettik, faturanın aslı elimde değil.

Veriler şu şekilde;
Toplam Tutar : 4.476,14
Ödenecek Tutar: 4.975,00
Vergiler Toplamı: 498,86

%10,%20 kdv deniyorum hiç birisinde sonuca ulaşamıyorum.

boş 2 nolu KDV Beyannamesi verip daha sonra düzeltme verebilir miyim? bilemedim.

Merhaba, aklıma fatura içeriğinde bir yada birkaç satırında tevkifat uygulanmış olabilir diye düşünüyorum. Faturayı mükellefinizden içerğini görebilmek adına mutlaka isteyin. Yada Luca kullanıcı iseniz e arşiv (yeni) sisteminden ekran görüntüsünü almaya bakın. Sistem Kdv2 beyanınızı boş alamayabilir.

 

[rmaygoren]

Tevkifatlı olabilir, birden fazla kdv oranı olabilir... En sağlıklısı faturanın kendisine ulaşmaktır.