Merhabalar, bir konuda size danışmak için rahatsız etmiştim.
Ben bu ay içerisinde 30.000 ₺'lik ürün aldım. Lakin satışım 25.500₺ oldu.
Bu durumda;
Alış:
25.000₺+ KDV(5.000₺)
Satış:
21.250₺+ KDV(4.250₺)
olmuş oldu.
İçeride 750₺'lik bir KDV alacağım kalmış oldu. Bu durumda bir Limited Şirketinin 750₺'lik alacağı bir sonraki yıla devir eder mi?
Yani 2023 Aralık ayında devletten 750₺ alacaklı olduğumuz bir durumda;
2024 ocak ayında 6.000₺'lik bir satış yaptığımız zaman,
5.000₺+ KDV(1.000₺) olmuş oluyor. Yani devlete 1.000₺ ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat 2023 Aralık ayında 750₺' lik bir fazlamız vardı.
Bu durumda ocak ayında ödememiz gereken KDV 1.000₺ mi olacak? Yoksa (1.000 - 750)= 250₺ mi olacak.
Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Hayırlı günler.
Ben bu ay içerisinde 30.000 ₺'lik ürün aldım. Lakin satışım 25.500₺ oldu.
Bu durumda;
Alış:
25.000₺+ KDV(5.000₺)
Satış:
21.250₺+ KDV(4.250₺)
olmuş oldu.
İçeride 750₺'lik bir KDV alacağım kalmış oldu. Bu durumda bir Limited Şirketinin 750₺'lik alacağı bir sonraki yıla devir eder mi?
Yani 2023 Aralık ayında devletten 750₺ alacaklı olduğumuz bir durumda;
2024 ocak ayında 6.000₺'lik bir satış yaptığımız zaman,
5.000₺+ KDV(1.000₺) olmuş oluyor. Yani devlete 1.000₺ ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat 2023 Aralık ayında 750₺' lik bir fazlamız vardı.
Bu durumda ocak ayında ödememiz gereken KDV 1.000₺ mi olacak? Yoksa (1.000 - 750)= 250₺ mi olacak.
Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Hayırlı günler.
Moderatör tarafında düzenlendi:
