Sn.Üstadlar bi konu hakkında engin tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi almadan önce durumu özetlemek isterim;
Ürünün kdv oranı %8 iken fatura edilmesi esnasında %18 olarak hesaplanmış o şekilde mükellefimize intikal etmiştir. Büro olarak da bunun takibini yapamadığımızdan gelen faturayı işleyerek yanlış oranlı kesilen kdv'li faturayı işlemiş ve indirimlerimizde beyan etmiş bulunmaktayız.
Sözkonusu fatura mart 2013 dönemine ait biz ise gün itibariyle nisan 2013 döneminin KDV'sini yapmış durumdayız. Şimdi ise bunun düzeltme yoluna gitmek istiyorlar.
Matrah 3.600,00 TL
Kdv (18) 648,00 TL (olması gereken %8 288,00 TL'dir)
Toplam 4.248,00 TL
Burda firma tarafından 288,00 TL kesilmesi gerekirken 648,00 TL kesilen kdv ile ilgili 360,00 TL'lik bir fazlalık cebimizden çıkacak.
Birkaç saattir araştırdım iade kes diyen de oldu düzeltme beyanı ver diyende oldu. Sizden hangisinin doğru olduğu görüşünüzü veya böyle olsa da olur diye görüşte bulunmanızı rica ediyorum.
Ürünün kdv oranı %8 iken fatura edilmesi esnasında %18 olarak hesaplanmış o şekilde mükellefimize intikal etmiştir. Büro olarak da bunun takibini yapamadığımızdan gelen faturayı işleyerek yanlış oranlı kesilen kdv'li faturayı işlemiş ve indirimlerimizde beyan etmiş bulunmaktayız.
Sözkonusu fatura mart 2013 dönemine ait biz ise gün itibariyle nisan 2013 döneminin KDV'sini yapmış durumdayız. Şimdi ise bunun düzeltme yoluna gitmek istiyorlar.
Matrah 3.600,00 TL
Kdv (18) 648,00 TL (olması gereken %8 288,00 TL'dir)
Toplam 4.248,00 TL
Burda firma tarafından 288,00 TL kesilmesi gerekirken 648,00 TL kesilen kdv ile ilgili 360,00 TL'lik bir fazlalık cebimizden çıkacak.
Birkaç saattir araştırdım iade kes diyen de oldu düzeltme beyanı ver diyende oldu. Sizden hangisinin doğru olduğu görüşünüzü veya böyle olsa da olur diye görüşte bulunmanızı rica ediyorum.